赣州市赣县区防震减灾局
2021年部门预算
目 录
第一部分 赣县区防震减灾局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区防震减灾局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区防震减灾局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区防震减灾局概况
一、部门主要职责
赣县区防震减灾局是主管防震减灾工作的县政府组成部门，主要职责是：
(一)、贯彻落实国家防震减灾工作的发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。
(二)、会同有关部门编制全区防震减灾规划；拟定地震应急预案；建立地震应急预案备案制度；指导全区地震灾害预测和预防；参与制定地震灾区重点防震规划。
(三)、管理全区工程场地地震安全性评价工作，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。
(四)、会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育工作。组织群众性地震测报活动，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。
(五)、承办区政府和上级地震部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣县区防震减灾局有5个编制,其中行政编0个,全额事业编5个。在职实有4人。本单位内设2个科室。
第二部分 赣县区防震减灾局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣县区防震减灾局收入预算总额为44.96万元，较上年预算安排减少8.17万，减少15.38%，主要原因是专项工作经费并入了应急管理局。其中：财政拨款收44.96万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年赣县防震减灾局支出预算总额为44.96万元，较上年预算安排减少8.17万，减少15.38%。主要原因是专项工作经费并入了应急管理局。其中：
按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出34.46万元,占支出预算总额的76.65%,比上年减少9.44万元，减少21.5%；社会保障和就业支出4.28万元,占支出预算总额的9.52 %，比上年增加0.09万元，增长2.15%.住房保障支出4.47万元，占支出预算总额的9.94 %，比上年增加1.14万元，增长34.23%，卫生健康支出1.75万元，占支出预算的3.89%，比上年增加0.04万元，增长2.34%。
按支出经济类别划分：基本支出44.96万元,占支出总额的100 %,比上年增加1.83万元，增长4.24%。包括工资福利支出40.79万元,比上年增加2.16万元，增长5.59%.占支出预算的90.73%，商品和服务支出4.08万元,占支出预算的9.07%，与上年持平。对个人和家庭的补助支出0.09万元，较上年减少0.33万元，减少78.57%，占支出预算的0.2%。项目支出0万元，较上年减少10万元，主要原因是专项工作经费并入了应急管理局。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣县区防震减灾局财政补助支出预算44.96万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少8.17万，减少15.38%。主要原因是专项工作经费并入了应急管理局。具体为：灾害防治及应急管理支出34.46万元,占支出预算总额的76.65%,比上年减少9.44万元，减少21.5%；社会保障和就业支出4.28万元,占支出预算总额的9.52 %，比上年增加0.09万元，增长2.15%.住房保障支出4.47万元，占支出预算总额的9.94 %，比上年增加1.14万元，增长34.23%，卫生健康支出1.75万元，占支出预算的3.89%，比上年增加0.04万元，增长2.34%。
（四）政府性基金情况
2021年赣县区防震减灾局无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣县区防震减灾局公用经费共计4.08万元。比2020年预算增加0万元，与上年持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年区防震减灾局政府采购预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，部门共有车辆0辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣县区防震减灾局“三公”经费年初预算安排0.52万元。较上年减少0.06万元，减少10.34%，主要原因是严格控制相关支出。其中：
因公出国出境0元，与上年持平。
公务接待费0.52万元。较上年减少0.06万元，减少10.34%，主要原因是严格控制相关支出。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 赣县区防震减灾局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
