赣州市赣县区安全生产监督管理局

2018年度部门决算

目  录

第一部分 赣县区安全生产监督管理局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 赣县区安全生产监督管理局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、国有资产占有情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  赣县区安全生产监督管理局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区安全生产监督管理局部门概况

一、部门主要职能

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职责，依法对本县行政域内安全生产工作实施综合监督管理。

（2）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。

（3）分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督建设工程、特种设备等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各乡（镇）人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况。

（4）负责发布全县安全生产信息；综合管理全县伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产安全事故的调查和处理，依法承办生产安全事故的审批结案工作。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣县区安全生产监督管理局机关。下设办公室、安监一股、安监二股、安监三股。本部门2018年年末编制人数32人，其中行政编制7人，事业编制25人；年末实有人数34人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分  赣县区安全生产监督管理局2018年度部门

决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计409.3万元，其中上年结转和结余1万元，较上年下降14.34%；本年收入合计408.3万元，较上年下降14.37%，主要原因是：安全生产专项经费减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入408.3万元，占100%。事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0 万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计409.3万元，其中本年支出合计389.4万元，较上年下降18.34%，主要原因是：安全生产专项经费减少；年末结转和结余19.9万元，较上年增长189%，主要原因是：部分费用还未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出317.33万元，占81.49%；项目支出72.08万元，占18.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为409.3万元，决算数为389.41万元，完成年初预算的95.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出，年初预算数为0万元，决算数为40.13万元，主要原因是：年初预算数包含在资源勘探信息等支出中。

（二）资源勘探信息等支出年初预算数为432万元，决算数为349.28万元，完成年初预算的80.85%，主要原因是：部分支出列在社会保障和就业支出中。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出24.4万元，比2017年增加3.75万元，增长18.15%。主要原因是：人均公用经费增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为14.96万元，决算数为4.25万元，完成预算的28.4%，决算数较上年下降46.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.25万元，完成预算的53.13%，决算数较上年下降46.8%。主要原因是：安全生产监督检查公务接待费支出年底没及时列支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.96万元，决算数为万0万元，

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317.33万元，其中：

（一）工资福利支出291.19万元，较2017年减少74.1万元，减少20.28%，主要原因是：奖励减少，人员退休。

（二）商品和服务支出24.4万元，较2017年增加3.75万元，增长18.5%，主要原因是：人均公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.74万元，较2017年增加0.92万元，增长112.2%，主要原因是：增加退休人员1人财政统发津补贴。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评安全监管监察专项项目1个，共涉及资金72.08万元，自评覆盖率达到100%。组织安全监管监察专项项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出72.08万元。从监控情况来看，该项目资金使用进度比较平衡。组织对安全监管监察专项项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出72.08万元。从评价情况来看，应加强预算执行力度、细化预算编制工作。部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，安全监管监察专项项目项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因是细化预算及项目实施进度，还有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，科学编制专项资金绩效目标与预算；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加快项目实施进度。进一步对项目的执行过程、资金使用和管理情况进行绩效运行监控；进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。

九、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  赣县区民营企业管理局部门2018年部门决算表

                 （详见附表）

赣州市赣县区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表