赣州市赣县区应急管理局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 区应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 区应急管理局部门概况
一、部门主要职能
一、部门主要职能
区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责应急管理工作,指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等方针政策,组织编制我区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规,起草政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法依规统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推动指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,按规定权限管理区综合性应急救援队伍,指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)负责地震灾害防御工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监督预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法依规组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的区域交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作,组织开展对区属企业及驻区中央企业、省、市属企业的执法检查,组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
(十八)负责贯彻落实国家有关防震减灾工作的方针政策、法律法规和行业标准。承担全区防震减灾工作行政执法检查,监督检查全区重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。
(十九)转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚持遏制重特大安全事故。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:赣县区应急管理局。
本部门2022年年末实有人数 48 人,其中在职人员 48人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9人。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||
编制单位:赣州市赣县区应急管理局 |
2022年度 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||
合计 |
2,430.19 |
1,040.70 |
1,389.48 |
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
65.31 |
65.31 |
0.00 |
|
|||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.31 |
65.31 |
0.00 |
|
|||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
|
|||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.91 |
46.91 |
0.00 |
|
|||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
|
|||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
|
|||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
|
|||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
|
|||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
|
|||||||||||
213 |
农林水支出 |
120.92 |
0.00 |
120.92 |
|
|||||||||||
21302 |
林业和草原 |
79.68 |
0.00 |
79.68 |
|
|||||||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
79.68 |
0.00 |
79.68 |
|
|||||||||||
21303 |
水利 |
41.24 |
0.00 |
41.24 |
|
|||||||||||
2130314 |
防汛 |
41.24 |
0.00 |
41.24 |
|
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
|
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
|
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
|
|||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,166.10 |
897.53 |
1,268.56 |
|
|||||||||||
22401 |
应急管理事务 |
1,187.26 |
675.03 |
512.23 |
|
|||||||||||
2240101 |
行政运行 |
675.03 |
675.03 |
0.00 |
|
|||||||||||
2240106 |
安全监管 |
93.37 |
0.00 |
93.37 |
|
|||||||||||
2240108 |
应急救援 |
325.04 |
0.00 |
325.04 |
|
|||||||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
93.82 |
0.00 |
93.82 |
|
|||||||||||
22402 |
消防救援事务 |
826.63 |
222.50 |
604.13 |
|
|||||||||||
2240201 |
行政运行 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
|
|||||||||||
2240204 |
消防应急救援 |
788.68 |
200.00 |
588.68 |
|
|||||||||||
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
15.46 |
0.00 |
15.46 |
|
|||||||||||
22405 |
地震事务 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
|
|||||||||||
2240599 |
其他地震事务支出 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
|
|||||||||||
22406 |
自然灾害防治 |
14.97 |
0.00 |
14.97 |
|
|||||||||||
2240601 |
地质灾害防治 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
|
|||||||||||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
|||||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
127.82 |
0.00 |
127.82 |
|
|||||||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
112.82 |
0.00 |
112.82 |
|
|||||||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
编制单位:赣州市赣县区应急管理局 |
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
933.78 |
302 |
商品和服务支出 |
98.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
303.50 |
30201 |
办公费 |
5.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
271.00 |
30202 |
印刷费 |
2.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
30103 |
奖金 |
156.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
28.00 |
30205 |
水费 |
2.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.91 |
30206 |
电费 |
4.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
9.47 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.21 |
30211 |
差旅费 |
7.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30113 |
住房公积金 |
51.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
41.03 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补贴 |
8.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
25.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.11 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
人员经费合计 |
942.70 |
公用支出合计 |
98.00 |
|||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||
编制单位:赣州市赣县区应急管理局 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
项目支出 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
0.00 |
52.97 |
52.97 |
52.97 |
0.00 |
|||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
52.97 |
52.97 |
52.97 |
0.00 |
||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
52.97 |
52.97 |
52.97 |
0.00 |
||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
52.97 |
52.97 |
52.97 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|||||||||
编制单位:赣州市赣县区应急管理局 |
2022年度 |
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||
合计 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|
|||||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位:赣州市赣县区应急管理局 |
2022年度 |
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
10.00 |
4.49 |
4.49 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10.00 |
4.49 |
4.49 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
4.49 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
──── |
──── |
85 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
──── |
──── |
501 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
|||||
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开10表 |
编制单位:赣州市赣县区应急管理局 |
2022年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2483.15万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加354.99万元,增长14.3 %;本年收入合计2483.15万元,较2021年增加354.99万元,增长14.3 %,主要原因是针对新冠疫情、自然灾害等一些项目财政收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2483.15万元,占100%;事业收入0万元;经营收入 0 万元;其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2483.15万元,其中本年支出合计2483.15万元,较2021年增加354.99万元,增长14.3%,主要原因是新冠疫情、自然灾害等一些项目财政支出增加。
年末结转和结余0万元,较2021年持平。
本年支出的具体构成为:基本支出1040.7 万元,占41.91 %;项目支出1389.48万元,占55.96 %;政府性基金预算支出52.97万元,占2.13%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2483.15 万元,决算数为2483.15 万元,完成年初预算的100 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为65.31万元,决算数为65.31 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是单位职工养老保险和退休人员补助。
(二)卫生健康支出年初预算数为26.82万元,决算数为21.76万元,完成年初预算的100%。主要原因是单位职工医疗保险。
(三)城乡社区支出年初预算数为52.97万元,决算数为52.97万元,完成年初预算的100%。主要是乡镇社区应急安全员经费支出。
(四)农林水支出年初预算数为120.92万元,决算数为120.92万元,完成年初预算的100%。主要原因是抗旱防汛等支出。
(五)住房保障支出年初预算数为51.04万元,决算数为51.04万元,完成年初预算的100%。主要是职工住房公积金。
(六)灾害防治及应急管理支出年初预算数为2166.1万元,决算数为2166.1万元,完成年初预算的100%。主要原因是应急管理事务支出、消防救援灾害防治人员经费以及救援设备等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.7万元,其中:
(一)工资福利支出933.78万元,较2021年941.89 万元减少8.11万元,减少0.8 %,主要原因是减少了人员绩效奖励金的支出。
(二)商品和服务支出98万元,较2021年109.95万元减少11.95万元,减少增加12.19 %,主要原因是遵循节约开支的原则,减缩了各项办公支出。
(三)对个人和家庭补助支出8.93万元,较2021年6.65增加2.28万元,主要原因是退休人员的增加。
(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无此方面支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为4.49万元,完成预算的44.9%,决算数较2021年减少0.4万元,下降8.1%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加0 万元,增长0%,主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:无支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无人员因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为4.49万元,完成预算的44.9%,决算数较2021年减少0.4万元。主要原因是压减三公经费开支,严格贯彻落实中央八项规定精神,严格执行相关接待费管理办法。全年国内公务接待85批,累计接待501人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:各项工作交流及检查。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,较2021年增加0万元,只要原因是无此方面支出。其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是无此方面支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是无此方面支出。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:无支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出98万元,较上年决算数109.94减少11.94万元,下降10.86 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费用等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额760.85万元,其中:政府采购货物支出475.88万元。政府采购服务支出284.97万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。森林消防车运兵车1台。无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 23个全面开展绩效自评,共涉及资金2483.15万元,占项目支出总额的100 %。
组织对应急物资储备库建设前期费用、农村住房保险支出、防汛抗旱工作经费、安全生产专项经费、专业森林消防队物资更新经费、自然灾害救灾补助资金、应急管理物资储备23个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2430.18万元,政府性基金预算支出 52.97万元,国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看,各项目都能按照预定计划开展工作,这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算,取得了比较好的效果,但仍然存在项目资金下达较晚,项目执行缓慢的情况。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 3182.38万元,政府性基金预算支出 52.97万元。从评价情况来看,单位整体支出绩效评价良好,能严格按照部门职能要求完成各项工作,在重点项目采购 管理中严格按照资金使用用途、按质按量按时间进度完成采购验 收,其余资金均按合同要求及时付款,不拖拉、不滞留各项资金。但应加强预算执行力度、细化预算编制工作。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映“应急物资储备库建设前期费用”等七项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,23个项目绩效自评得分为95-98分。项目全年预算数2430.18万元,执行数为2430.18万元,完成预算的100 %。
项目绩效目标完成情况:一是所有项目已经开展;二是能够按照预定目标执行。
发现的问题及原因:一是细化预算及项目实施进度,还有待提高,二是项目资金下达较晚;三是项目执行较慢。
下一步改进措施:一是进一步规范细化预算编制工作,完善绩效考核指标体系。加强单位内部机构各股室的预算管理意识,科学编制资金绩效目标;提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加快项目实施进度。对资金使用和绩效目标实现情况进行监督和控制,及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度,全面提升项目资金的使用绩效。三是强化绩效评价结果运用,加强绩效结果公开,坚持问题导向,落实问题整改责任,及时督促进行整改到位,切实将绩效评价和部门预算编制工作有机结合。三是进一步加大宣传和培训,组织开展部门内预算绩效评价业务培训,增强绩效意识,提高绩效评价水平。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神,提高资金使用效益和政策实施效果,我部门对各项目进行绩效评价,评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。
其中我部门“安全生产专项经费”等项目绩效评价报告如下 :
“安全生产专项经费”项目绩效评价报告 |
|
|||||||||||
一、基本情况 1.项目具体内容 (1)依法对本区行政域内安全生产工作实施综合监督管理,分析和预测全区安全生产形势;拟定全区安全生产工作规划;指导、协调和监督建设工程、特种设备等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作;督促检查各乡(镇)人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况。(2)负责发布全区安全生产信息;综合管理全区伤亡事故统计报告工作;组织、协调、参与生产安全事故的调查和处理,依法承办生产安全事故的审批结案工作。 2.项目资金情况 “安全生产专项经费”项目资金纳入2022年预算,批复项目预算总额100万元,全部为财政拨款,截至2022 年底项目资金已全部到位并全部支付完毕。资金到位及时,预算执行率100%。 3.绩效目标 根据《财政支出绩效目标申报表》,“安全生产专项经费”项目绩效年度总体目标为:对本区行政域内安全生产工作指导、协调、监督和检查,树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚持遏制重特大安全事故。 二、绩效评价工作开展情况 1.绩效评价目的 根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和 标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。 2.绩效评价工作过程 实施本次绩效评价,首先根据项目预先设立的绩效目标、项 目管理办法、项目实施方案等资料,选择合适的评价指标和标准, 同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、 时间安排等,形成绩效评价工作方案。提交部门审核,并根据审 核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效,同时分析其是否达到预期目标,并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响,提出改进的意见和建议,最后撰写绩效评价报告。 三、综合评价情况及评价结论 1.评分结果:评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集 分析,财务核查、实地核查及深度访谈等方式,对该项目绩效进 行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为 91 分, 依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为“优良”。 2022年度“安全生产专项经费”项目得分表
项目整体在项目决策,预算执行方面较好,实施过程中,组织机构健全,管理分工明细,为预期目标的有效实现提供了较好的保障。 但在项目制度建设、绩效目标设定等方面尚需进一步提高。 经评议,该项目综合评价得分 91 分。 四、存在问题 1.部分项目绩效目标制定的合理性尚需进一步提高。 2.项目效益指标完成结果收集资料不足,未能充分反映项目实际绩效情况。 五、建议 1.进一步强化项目绩效目标制定的科学性和合理性,对项目实施的可行性、绩效目标的合理性等方面进行充分的论证,提升项目申报的科学性。 2.进一步完善项目实施后效果及成效的材料,使绩效成果进一步展显出来,便于对财政资金使用效益进行评定与分析,为今后项目决策提供指导经验。
|
||||||||||||
|
||||||||||||
“防汛抗旱工作经费”项目绩效评价报告 |
|
|||||||||||
一、基本情况 1.项目具体内容 (1)依法对本区行政域内防汛抗旱工作进行应急监督管理,分析和预测全区防汛抗旱形势;拟定全区工作规划;督促检查各乡(镇)人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况。 2.项目资金情况 “防汛抗旱工作经费”项目资金纳入2022年预算,批复项目预算总额28.5万元,全部为财政拨款,截至2022 年底项目资金已全部到位并全部支付完毕。资金到位及时,预算执行率100%。 3.绩效目标 根据《财政支出绩效目标申报表》,“防汛抗旱工作经费”项目绩效年度总体目标为:对防汛抗旱工作进行应急监督管理,分析和预测全区防汛抗旱形势;拟定全区工作规划和具体措施;督促检查各乡(镇)人民政府、各有关部门贯彻落实部署和落实防汛抗旱工作。 二、绩效评价工作开展情况 1.绩效评价目的 根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和 标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。 2.绩效评价工作过程 实施本次绩效评价,首先根据项目预先设立的绩效目标、项 目管理办法、项目实施方案等资料,选择合适的评价指标和标准, 同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、 时间安排等,形成绩效评价工作方案。提交部门审核,并根据审 核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效,同时分析其是否达到预期目标,并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响,提出改进的意见和建议,最后撰写绩效评价报告。 三、综合评价情况及评价结论 1.评分结果:评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集 分析,财务核查、实地核查及深度访谈等方式,对该项目绩效进 行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为 95分, 依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为“优良”。 2022年度“防汛抗旱工作经费”项目得分表
|