赣州市赣县区
煤炭局2020年度部门决算目录
第一部分 区煤炭局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区煤炭局部门概况
一、部门主要职能
(一)、贯彻落实国家、省、市、县关于煤炭工业和煤矿安全生产工作的方针、政策、法律、规章规程;受区应急管理局委托,研究制定全县煤炭工业发展规划,并组织实施和监督检查。
(二)、负责本行业基本建设、技术改造(包括技术引进、利用外资)、地质勘察、多种经营项目的审查、申报、立项工作。
(三)、按照职责范围,组织煤矿建设工程项目的设计初审和竣工初验收。
(四)、受区应急管理局委托,依法监管煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备实施安全及作业场所职业卫生等情况;对煤矿企业生产安全生产违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。
(五)、依法对煤矿安全生产费用和安全风险抵押金的监督管理工作。
(六)、依法参与煤矿事故的调查处理,监督事故查处的落实情况;负责煤矿安全监管调度、统计信息工作,发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。
(七)、负责安全生产科技成果推广工作,组织对煤矿使用的设备、仪器、仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监督工作。
(八)、负责煤矿安全生产许可证的初审和上报工作,指导煤矿企业安全程度评估工作。负责煤矿企业井下作业人员的培训考核与发证工作。
(九)、受区应急管理局委托,指导、协调参与煤矿事故应急救援工作。
(十)、承办区应急管理局交办的其他事项。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣县区煤炭局。
本部门2020年年末实有人数17人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员6人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
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编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|
|||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
132.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|||||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.98 |
|
|||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
9.77 |
|
|||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
101.74 |
|
|||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
5.84 |
|
|||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|||||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|||||||||
本年收入合计 |
27 |
132.34 |
本年支出合计 |
58 |
132.34 |
|
|||||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|||||||
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|||||||
30 |
61 |
|
|||||||||||
总计 |
31 |
132.34 |
总计 |
62 |
132.34 |
|
|||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||||
收入决算表 |
|
||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||
编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
7 |
|||||||
合计 |
132.34 |
132.34 |
0.00 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
|||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|||||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|||||||||
21501 |
资源勘探开发 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|||||||||
2150101 |
行政运行 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
公开03表 |
|||||||
编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
132.34 |
132.34 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|||
21501 |
资源勘探开发 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|||
2150101 |
行政运行 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||||
编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
|||||||||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
132.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.98 |
14.98 |
||||||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
9.77 |
9.77 |
||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
101.74 |
101.74 |
||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
5.84 |
5.84 |
||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
本年收入合计 |
27 |
132.34 |
本年支出合计 |
59 |
132.34 |
132.34 |
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||||
总计 |
32 |
132.34 |
总计 |
64 |
132.34 |
132.34 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
公开05表 |
|
|||||||||||||
编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||
合计 |
132.34 |
132.34 |
0.00 |
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
|
|||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
|
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|
|||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|
|||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|
|||||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|
|||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|
|||||||||
21501 |
资源勘探开发 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|
|||||||||
2150101 |
行政运行 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
121.13 |
302 |
商品和服务支出 |
6.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
35.50 |
30201 |
办公费 |
1.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
32.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
21.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.77 |
30208 |
取暖费 |
0.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
5.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
4.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.93 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.12 |
30229 |
福利费 |
0.66 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
125.60 |
公用支出合计 |
6.74 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
公开07表 |
||||
编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
|||
1.因公出国(境)费 |
2 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|||
(1)公务用车购置费 |
4 |
|||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|||
3.公务接待费 |
6 |
|||
(1)国内接待费 |
7 |
- |
||
其中:外事接待费 |
8 |
- |
||
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
||
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
||
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
||
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
||
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
||
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
||
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
合计 |
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||
公开09表 |
|
|||||||||||||||||||
编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||
合计 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
|
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单位:台、量、套 |
|
|||||||||||||||||||
编制单位:赣州市赣县区煤炭局 |
2020年度 |
公开10表 |
|
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
||||||||||||||||||
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
||||||||||||||||||
3.机要通信用车 |
4 |
|
||||||||||||||||||
4.应急保障用车 |
5 |
|
||||||||||||||||||
5.执法执勤用车 |
6 |
|
||||||||||||||||||
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
||||||||||||||||||
7.离退休干部用车 |
8 |
|
||||||||||||||||||
8.其他用车 |
9 |
|
||||||||||||||||||
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
||||||||||||||||||
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
|
||||||||||||||||||
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
|
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计132.34万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年持平;本年收入合计132.34万元,较2019年增加2.34 万元,增长1.8%,主要原因是:人员增资和应对新冠肺炎疫情等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入132.34万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计132.34万元,其中本年支出合计132.34万元,较2019年增加2.34万元,增长1.8%,主要原因是:人员增资和应对新冠肺炎疫情等;年末结转和结余0万元,较2019年持平,主要原因是:收支平衡。
本年支出的具体构成为:基本支出132.34万元,占100%;项目支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为109.57万元,决算数为132.34万元,完成年初预算的164.15%。其中:
(一)社会保障和就业支出,年初预算数为4.35万元,决算数为14.98万元,完成年初预算的344.37%,主要原因是:年中追加及调整预算。
(二)卫生健康支出,年初预算数为9.77万元,决算数为9.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算控制支出。
(三)资源勘探工业信息等支出,年初预算数为89.61万元,决算数为101.74万元,完成年初预算的113.54%,主要原因是:年中追加预算。
(四)住房保障支出,年初预算数为5.84万元,决算数为5.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算控制支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出940.61万元,其中:
(一)工资福利支出121.13万元,较2019年增加39.58万元,增长48.53%,主要原因是:人员增资和应对新冠肺炎疫情等。
(二)商品和服务支出6.74万元,较2019年减少1.58万元,下降18.99 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减公用支出。
(三)对个人和家庭补助支出4.47万元,较2019年增加1.84万元,增长41.16 %,主要原因是:人员增资。
(四)资本性支出 0万元,较2019年增加(减少)0万元,。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出6.74万元,较上年决算数减少1.58万元,减少18.99 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出132.34万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,单位整体支出绩效评价良好,各单位都严格按照部门职能要求完成各项工作,但应加强预算执行力度、细化预算编制工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年无项目。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
我部门今年无项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十二、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。