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赣县生态环境局2020年度部门决算

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赣县生态环境局2020年度部门决算

   录

第一部分赣县生态环境局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分赣县生态环境局部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职责是:贯彻落实党中央关于生态环境保护 工作的方针政策和决策部署;对全区环境保护工作实施统一监督管理;制定全区环境保护总体规划,并监督实施。组织开展环境宣传教育工作;负责环境监测、环境统计,掌握全区环境质量状况、发展趋势;负责权限内建设项目环保“三同时”的审批及验收;依法查处各种环境违法行为,处理群众来信来访电话投诉和有关环境保护方面的人大代表建议、政协委员提案、政府督查工作及环境污染纠纷;监督实施环境污染综合整治工作;完成上级交办的其他各项工作。

(二)全面 落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业 为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线, 坚决打好污染防治攻坚战。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,内含设5个股室(办公室、审批股、宣教股、污染防治股、总量办)和2个下属单位(赣州市生态环境技术服务中心赣县技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队赣县大队)。

本部门2020年年末编制人数 49 人,其中行政编制 8 人,事业编制 41 人;年末实有人数 69人,其中在编在岗人员 47 人,聘用人员 22人;离休人员 0 人,退休人员16人;年末学生人数 0 人。

第二部分  2020年度部门决算表


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5135.03万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计5135.03万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:机构改革,隶属关系改变。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入660.42万元,占12.86%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入4474.61万元,占87.14%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4813.28万元,其中本年支出合计 4813.28万元,较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是:机构改革,隶属关系改变;年末结转和结余321.75万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:机构改革,隶属关系改变。

本年支出的具体构成为:基本支出4813.28万元,占100%;项目支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4813.28万元,决算数为4813.28万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无此项支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无此项支出。

(三)节能环保支出年初预算数为4813.28万元,决算数为4813.28万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预决算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.74万元,其中:

(一)工资福利支出230.90万元,较2019年增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是:机构改革,隶属关系改变。

(二)商品和服务支出207.84万元,较2019年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:机构改革,隶属关系改变。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:机构改革,隶属关系改变。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:机构改革,隶属关系改变。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 26.5万元,决算数为26.4万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:与上年持平。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10万元,决算数为9.9万元,完成预算的 100%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:与上年持平。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:与上年持平。全年国内公务接待51批,累计接待960人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出16.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为16.5万元,决算数为16.5万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加16.5万元,增长100%,主要原因是:因机构改革,机关事务局拨入5辆公务用车,年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因机构改革,机关事务局拨入5辆公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出207.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:机构改革,隶属关系改变。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额278.70万元,其中:政府采购货物支出178.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额178.70万元,占政府采购支出总额的64.12%,其中:授予小微企业合同金额  178.70万元,占政府采购支出总额的64.12%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆5台,其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出 中监测工作经费全面开展绩效自评,共涉及资金 26.5万元,占一般公共预算项目支出总额的 6 %。

严格按照“绩效目标编报——绩效运行监控管理——绩效评价管理——绩效评价结果运用”的程序对项目支出和整体支出进行绩效管理。组织对“赣州市赣县生态环境局2020年监测工作经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26.5万元,从评价情况来看,通过拨付监测工作经费,促进考核监测、评价工作的有效实施,提高监测站检测技术水平和监测能力,改善环境质量,为保护改善环境、防治污染和其他公害、保障公众 健康、推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展提供有力 保障。加强日常管理,保障赣县生态环境局2020年度生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等各项工作顺利开展,按时完成;不断强化执法力度,保障全县生态环境质量,促进我县经济社会协调发展和人居环境持续改善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映环境监测项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,环境监测项目绩效绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 26.5 万元,执行数为26.5万元。完成预算的100%。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年1月至12月空气优良率达到96.4%,PM2.5均值为23ug/m3,可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为44μg/m³,空气质量改善明显。全力提升水环境质量,截至目前,境内赣江、平江、桃江、贡江四大流域地表水均达Ⅲ类以上,水质达标率为100%,地表水主要考核断面有赣县梅林断面、桃江江口断面两个断面,水质均达到考核标准。

第四部分  名词解释

收入科目(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 (二)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

二支出科目 (一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(三)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运 行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的 基本支出。 (四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环 境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境 保护管理事务方面的支出。 (五)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境 监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测 与监察方面的支出。 (六)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反 映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护,水 源地保护、国地江河综合整治、河流治理与保护等方面的支出。 (七)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支 出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 (八)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理 及能力建设、日常管护、宣传、试点示范等非常明白、生态修复 支出、资源开发生态监管等支出。 (九))节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境 保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。 (十)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。 (十一)城乡社区支出(类)土地开发支出(款)土地开发 支出(项):国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支 出。 (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 (十三)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费,住宿费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十四)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办 公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部 有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本 支出中的“商品和服务支出”经费.

2020年的决算公开日期为2021年9月20日-2021年10月10日.