赣县区审计局2019年部门预算
目 录
第一部分 赣县区审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区审计局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区审计局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区审计局概况
一、部门主要职责
赣县区审计局是负责全县审计监督工作的县政府组成部门，主要职责是：开展财务收支审计、财经法纪审计、经济责任审计、专项审计、基建预结算审计等工作。
二、部门基本情况
赣县区审计局编制数35人，其中：行政编制14人、全额拨款事业编制21人。现有在职人数33人，其中：行政人员9人、全额事业24人; 退休人员16人。
第二部分 赣县区审计局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣县区审计局收入预算总额为687.68万元，较上年收入预算增加223.28万元，增长48%，主要原因是上年结转结余增加了191万元，以及基建工程项目预算委托审核服务收入增加。其中：财政拨款收入374.01万元,非税收入成本120万元,上年结转（结余）193.67万元。
（二）支出预算情况
2019年赣县区审计局支出预算总额为687.68万元，较上年支出预算增加223.28万元，增长48%，主要原因是人员调入增加经费、人员正常调薪及临聘人员费用增加所致。其中：
按支出项目类别划分：基本支出567.68万元，包括工资福利支出299.84万元、商品和服务支出255.58万元、对个人和家庭的补助支出12.26万元；非税成本性支出120万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出609.54万元、社会保障和就业54.09万元、住房保障支出24.05万元。
按支出经济类别划分：工资福利支出299.84万元、商品和服务支出255.58万元、对个人和家庭的补助支出12.26万元、非税成本性支出120万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣县区审计局支出预算总额为494.01万元，较上年增加6.37%，主要原因是人员调入增加经费以及人员正常调薪。其中：一般公共服务支出415.89万元、社会保障与就业支出54.09万元、住房保障支出24.05 万元。
（四）政府性基金情况
2019年赣县区审计局无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年区审计局机关公用经费共计42.91万元。其中办公费8万元、水电费0.5万元、邮电费1.5万元、公务接待费6万元、工会经费7.8万元、差旅费9.94万元、福利费1.96万元、交通补贴6.48万元。
（六）政府采购情况
2019年区审计局在财政拨款补助中预算政府采购数额18.5万元，其中货物预算18.5万元，服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆（原有1辆公车于2016年4月底公车改革并入机关事务管理局）；无价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年部门安排项目支出1个，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金687.68万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣县区审计局 “三公”经费年初预算安排6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费6万元，比上年持平，节约开支。
公务用车运行维护费0万元，与去年持平，主要原因：公车改革。
第三部分 赣县区审计局2019年部门预算表
附表：
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
2019年赣州市赣县区审计局部门预算公开表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
