赣州市赣县区审计局2020年部门预算

第一部分 赣州市赣县区审计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区审计局部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市赣县区审计局部门2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区审计局概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区审计局是负责全区审计监督工作的区政府组成部门，主要职责是：开展财务收支审计、财经法纪审计、经济责任审计、专项审计、基建预结算审计等工作。

    二、部门基本情况

赣州市赣县区审计局共有预算单位1个。编制数40人，其中：行政编制14人、全额拨款事业编制26人；实有在职人数41人，其中：行政编制9人、全额事业编制23人、临时聘用人员7人、见习人员2人; 退休人员17人。

第二部分 赣州市赣县区审计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2020年赣州市赣县区审计局收入预算总额为513.11万元，较上年预算安排减少25.38%。其中：财政拨款收入493.11万元，非税收入成本120 万元，上年结转（结余）20万元。

（二）支出预算情况

2020年赣州市赣县区审计局支出预算总额为513.11万元，较上年预算安排减少25.38 %。按支出功能科目划分：一般公共服务支出445.23万元、社会保障和就业支出 43.28万元，住房保障支出24.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年赣州市赣县区审计局财政拨款支出预算474.11万元，较上年预算安排减少4%。具体支出情况是：工资福利支出328万元、商品服务支出42.05万元、对个人和家庭的补助支出95.49万元、资本性支出8.57万元。

（四）政府性基金情况

 2020年赣州市赣县区审计局无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州市赣县区审计局人员经费423.49万元、公用经费50.62万元。其中:基本工资117.4万元,津贴补贴39.71万元,年终一次性奖金3.83万元,伙食补助费8万元,绩效工资62.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费30.1万元,职工基本医疗保险缴费17.72万元,公务员医疗补助缴费0.59万元,住房公积金24.6万元，其他工资福利支出23.43万元,办公费11.93万元，邮电费2万元，差旅费10万元，公务接待费5.7万元，福利费2.94万元，其他交通费用9.48万元，生活补助9.72万元，奖励金80.67万元，其他对个人和家庭的补助5.1万元，办公设备购置8.57万元。

（六）政府采购情况

2020年赣州市赣县区审计局政府采购预算共安排23.07万元，较上年增加4.57万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆（原有1辆公车于2016年4月底公车改革并入机关事务管理局）；无价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金19万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年审计局“三公”经费年初预算安排5.7万元。比上年减少0.3万元，其中： 

1.因公出国（境）支出预算 0万元，与上年持平。

2.公务接待费5.7万元，比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是：严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，与去年持平，主要原因：公车改革。

第三部分 赣州市赣县区审计局2019年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (三) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。