目 录
第一部分 赣县区审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区审计局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区审计局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区审计局概况
一、部门主要职责
赣县区审计局是负责全县审计监督工作的县政府组成部门,主要职责是:开展财务收支审计、财经法纪审计、经济责任审计、专项审计、基建预结算审计等工作。
二、部门基本情况
赣县区审计局编制数33人,其中:行政编制13人、全额拨款事业编制20人。现有在职人数31人,其中:行政人员9人、全额事业22人; 退休人员17人。
第二部分 赣县区审计局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年赣县区审计局收入预算总额为464.4091万元,其中:财政拨款收入462.4091万元,上年结转2万元。财政拨款收入占收入预算总额的99.6%。
(二)支出预算情况
2018年赣县区审计局支出预算总额为464.4091万元,其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务支出373.7081万元,占支出预算总额的80.5%,比上年增加53.5908万元,增长16.7%;社会保障和就业68.5895万元,比上年增加33.8048万元,增长97.2%;住房保障支出22.1115万元,增加2.2458万元,增长11.3%。
按支出经济类别划分:工资福利支出260.0436万元,比上年增加26.6376万元,增长11.4%;商品和服务支出25.08万元,比上年减少75.552万元,下降75%;对个人和家庭的补助支出38.2855万元,比上年增加16.5558万元,增长76.2%,主要是退休人员生活补助上调。
(三)财政拨款支出情况
2018年赣县区审计局财政拨款支出464.4091万元。较上年预算安排的增加89.6414万元,增长23.9%。
(四)政府性基金情况
2018年赣县区审计局无政府性基金收支。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年区审计局机关公用经费共计25.08万元,较上年预算安排的减少75.552万元,下降75%。其中办公费5万元、水电费0.5万元、邮电费1万元、公务接待费6万元、工会经费4.24万元、福利费1.86万元、交通补贴6.48万元。
(六)政府采购情况
2018年区审计局在财政拨款补助中预算政府采购数额22.04万元,其中货物预算22.04万元,服务预算0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年赣县区审计局 “三公”经费年初预算安排6万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
公务接待费6万元,比上年减少1万元,主要原因是:
公务用车运行维护费0万元,与去年持平,主要原因:公车改革。
第三部分 赣县区审计局2018年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
无。
附件:赣县区审计局2018年部门预算公开(表格).xls