赣州市赣县区文化广电新闻出版旅局2022年度部门决算

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅局2022年度决算

第一部分赣县区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分赣县区文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职能

贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实区委工作要求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。组织和协调全区性重大文化旅游活动，负责全区重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物院和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全区文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。

二、单位基本情况

赣州市赣县区文广新旅局设立 4个内设机构，分别是办公室、公共服务股、文物保护股、市场监督和产业发展股。

本单位2022年年末实有人数55 人，其中在职人员55 人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50人。

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局		2022年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,525.51	一、一般公共服务支出	32	14.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,756.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,340.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.34
	9		九、卫生健康支出	40	23.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,756.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,282.16	本年支出合计	58	6,282.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	6,282.16	总计	62	6,282.16
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

2022年度

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

6,282.16

201

一般公共服务支出

14.95

20113

商贸事务

14.95

2011308

招商引资

14.95

207

文化旅游体育与传媒支出

1,340.32

20701

文化和旅游

947.17

2070101

行政运行

279.72

2070104

图书馆

0.00

2070108

文化活动

15.00

2070112

文化和旅游市场管理

2.10

2070114

文化和旅游管理事务

7.69

2070199

其他文化和旅游支出

642.66

20702

文物

138.98

2070204

文物保护

8.69

2070299

其他文物支出

130.29

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

254.17

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

254.17

208

社会保障和就业支出

113.34

20805

行政事业单位养老支出

81.36

2080501

行政单位离退休

42.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.75

20808

抚恤

10.74

2080801

死亡抚恤

10.74

20899

其他社会保障和就业支出

21.25

2089999

其他社会保障和就业支出

21.25

210

卫生健康支出

23.32

21011

行政事业单位医疗

23.32

2101101

行政单位医疗

20.74

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.58

213

农林水支出

8.28

21399

其他农林水支出

8.28

2139999

其他农林水支出

8.28

221

住房保障支出

25.30

22102

住房改革支出

25.30

2210201

住房公积金

25.30

229

其他支出

4,756.65

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,756.65

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,756.65

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

2022年度

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

6,282.16

1,101.64

5,180.52

201

一般公共服务支出

14.95

0.00

20113

商贸事务

14.95

0.00

2011308

招商引资

14.95

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,340.32

916.45

423.87

20701

文化和旅游

947.17

777.47

169.70

2070101

行政运行

279.72

0.00

2070104

图书馆

0.00

2070108

文化活动

15.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

2.10

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

7.69

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

642.66

472.96

169.70

20702

文物

138.98

0.00

2070204

文物保护

8.69

0.00

2070299

其他文物支出

130.29

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

254.17

0.00

254.17

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

254.17

0.00

254.17

208

社会保障和就业支出

113.34

0.00

20805

行政事业单位养老支出

81.36

0.00

2080501

行政单位离退休

42.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.75

0.00

20808

抚恤

10.74

0.00

2080801

死亡抚恤

10.74

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.25

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

21.25

0.00

210

卫生健康支出

23.32

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.32

0.00

2101101

行政单位医疗

20.74

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.58

0.00

213

农林水支出

8.28

0.00

21399

其他农林水支出

8.28

0.00

2139999

其他农林水支出

8.28

0.00

221

住房保障支出

25.30

0.00

22102

住房改革支出

25.30

0.00

2210201

住房公积金

25.30

0.00

229

其他支出

4,756.65

0.00

4,756.65

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,756.65

0.00

4,756.65

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,756.65

0.00

4,756.65

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
编制单位：赣县区文广新旅游局			2022年度		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,525.51	一、一般公共服务支出	33	14.95	14.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,756.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,340.32	1,340.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.34	113.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.32	23.32	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.28	8.28	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.30	25.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,756.65	0.00	4,756.65
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,282.16	本年支出合计	59	6,282.16	1,525.51	4,756.65
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	6,282.16	总计	64	6,282.16	1,525.51	4,756.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1,525.51

1,101.64

423.87

201

一般公共服务支出

14.95

0.00

20113

商贸事务

14.95

0.00

2011308

招商引资

14.95

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,340.32

916.45

423.87

20701

文化和旅游

947.17

777.47

169.70

2070101

行政运行

279.72

0.00

2070104

图书馆

0.00

2070108

文化活动

15.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

2.10

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

7.69

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

642.66

472.96

169.70

20702

文物

138.98

0.00

2070204

文物保护

8.69

0.00

2070299

其他文物支出

130.29

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

254.17

0.00

254.17

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

254.17

0.00

254.17

208

社会保障和就业支出

113.34

0.00

20805

行政事业单位养老支出

81.36

0.00

2080501

行政单位离退休

42.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.75

0.00

20808

抚恤

10.74

0.00

2080801

死亡抚恤

10.74

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.25

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

21.25

0.00

210

卫生健康支出

23.32

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.32

0.00

2101101

行政单位医疗

20.74

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.58

0.00

213

农林水支出

8.28

0.00

21399

其他农林水支出

8.28

0.00

2139999

其他农林水支出

8.28

0.00

221

住房保障支出

25.30

0.00

22102

住房改革支出

25.30

0.00

2210201

住房公积金

25.30

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

711.17

302

商品和服务支出

337.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

240.50

30201

办公费

15.09

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

202.80

30202

印刷费

4.50

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

158.00

30203

咨询费

2.10

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.00

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

14.75

30207

邮电费

4.50

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.58

30208

取暖费

3.10

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

20.74

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

21.25

30211

差旅费

13.19

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

25.30

30212

因公出国（境）费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

9.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

1.25

30214

租赁费

6.30

31009

土地补偿

0.00

303

对个人家庭的补助

53.34

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

4.86

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

101.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

10.74

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

42.60

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.20

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

138.39

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.48

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

3.30

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

12.25

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.87

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

人员经费合计

764.51

公用支出合计

337.13

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

0.00

4,756.65

0.00

4,756.65

0.00

229

其他支出

0.00

4,756.65

0.00

4,756.65

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4,756.65

0.00

4,756.65

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

4,756.65

0.00

4,756.65

0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：赣县文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

一、“三公”经费支出

5.13

4.86

1.因公出国（境）费

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

0.00

（1）公务用车购置费

0.00

（2）公务用车运行维护费

0.00

3.公务接待费

5.13

4.86

（1）国内接待费

────

4.86

其中：外事接待费

────

0.00

（2）国（境）外接待费

────

0.00

二、相关统计数

────

1.因公出国（境）团组数（个）

────

2.因公出国（境）人次数（人）

────

3.公务用车购置数（辆）

────

4.公务用车保有量（辆）

────

5.国内公务接待批次（个）

────

其中：外事接待批次（个）

────

6.国内公务接待人次（人）

────

680

其中：外事接待人次（人）

────

7.国（境）外公务接待批次（个）

────

8.国（境）外公务接待人次（人）

────

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计6282.16万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年1306.36增加4975.8万元，增长79.2 %；本年收入合计6282.16万元，较2021年增加4975.8万元，增长79.2 %，主要原因是2022年增加了文化旅游专项债券项目收入支出。

本单位本年收入的具体构成为：财政拨款收入6282.16万元，占100%；事业收入0万元；经营收入 0 万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计6282.16万元，其中本年支出合计6282.16万元，较2021年1306.36增加4975.8万元，增长79.2 %；本年收入合计6282.16万元，较2021年增加4975.8万元，增长79.2 %，主要原因是2022年2022年增加了文化旅游专项债券项目收入支出。

年末结转和结余0万元，较2021年年末结转数持平。

本年支出的具体构成为：基本支出1101.64万元，占17.54 %；项目支出423.87万元，占6.74%；政府性基金预算支出4756.65万元，占75.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6282.16 万元，决算数为6282.16万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出初预算数为14.95万元，决算数为14.95 万元，完成年初预算的100 %。主要是其他文化和公共服务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出初预算数为1340.32万元，决算数为1340.32 万元，完成年初预算的100 %。主要是单位人员工资福利支出及工作经费的支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为113.34万元，决算数为113.34万元，完成年初预算的100 %，主要原因是单位职工养老保险和退休人员补助。

（四）卫生健康支出年初预算数为23.32万元，决算数为23.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是单位职工医疗保险。

（五）农林水支出年初预算数为8.27万元，决算数为8.27万元，完成年初预算的100%。主要是农村文化活动支出。

（六）住房保障支出年初预算数为25.3万元，决算数为25.3万元，完成年初预算的100%。主要是职工住房公积金。

（七）其他支出年初预算数为4756.65万元，决算数为4756.65万元，完成年初预算的100%。主要原因是文化旅游项目专项债券支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.64万元，其中：

（一）工资福利支出711.17万元，较2021年696.64 万元增加14.53万元，增加2 %，主要原因是2022年工资福利支出增加人员绩效奖励金。

（二）商品和服务支出337.13万元，较2021年374.6万元减少37.47万元，减少11.11 %，主要原因是主要原因是落实过紧日子的要求，节约了办公费用的支出。

（三）对个人和家庭补助支出53.34万元，较2021年46.34增加7万元，增加13.12%，主要原因是2022年对个人和家庭补助支出增加了退休人员撤县设区的津贴。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元,只要原因是无此方面支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为5.13万元，决算数为4.86万元，完成预算的94.73%，决算数较2021年5.61万元减少0.75万元，减少13.37%，主要原因是2022年落实过紧日子的要求，节省了“三公”经费的支出。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元,较2021年增加0万元,主要原因：严格控制此方面支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.13万元，决算数为4.86万元，完成预算的94.73%，决算数较2021年5.61万元减少0.75万元，减少13.37%，主要原因是2022年落实过紧日子的要求，节省了公务接待的支出。

全年国内公务接待60批，累计接待680人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各项工作交流及检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，较2021年增加0万元,只要原因是无此方面支出。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此方面支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是是无此方面支出，

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出337.13万元，较2021年374.6万元减少37.47万元，减少11.11 %，主要原因是主要原因是落实过紧日子的要求，节约了办公费用的支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额31.18万元，其中：政府采购货物支出14.8万元。政府采购服务支出16.38万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其他用车2台。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 48个全面开展绩效自评，共涉及资金6282万元，占项目支出总额的100 %。

组织对赣州市赣县区白鹭客家印象旅游区基础设施建设项目、赣州宝莲山旅游区基础设施建设项目、赣州市赣县区大湖江旅游基础设施建设项目、国产影片成绩达标影院奖励(52号)、文旅消费券发放活动(国庆消费券10.1-10.10)、“盛惠一夏”消费券发放活动、2022年度农家书屋出版物更新项目购书经费、2022年第十二届江西玉茗花戏剧节参演剧目展演经费、戏曲进乡村(3号)、先进设备更新改造补助(52号)、戏曲公益性演出-濒危剧种免费或低票价演出(3号)、白鹭村古建筑群-书升堂修缮资金(稳定调节基金)、农村三项文化活动-电影放映费(4号)、评估定级数字化建设保证金(稳定调节基金)、免费开放运转经费(稳定调节基金、其他资金、公共文化云建设项目(全民艺术普及高质量发展)、客家文化生态保护实验区专项资金、文化旅游产业发展专项资金(7-12月)、文旅宣传工作经费(6个项目)、农村电影放映(会场管理中心)、戏曲进乡村送戏下乡演出1、三馆一站免费开放补助(115号)、2020年专项债券项目资金、文旅宣传、规划等工作经费、专业招商小分队工作经费、文化创作与保护(21号)、省市送戏下乡(3号)、2022年度争资争项前期工作经费、采茶戏定向生学费、农村送电影下乡放映费(71号)、“金点子”有奖征集活动(71)号、送电影下乡、文广新旅局工作经费、大宝光塔消防工程、2021年文旅消费季“脐橙+游乐购”消费卷和直播带货消费金核销、2022年文化人才专项、2021年年终一次性补助、老电影放映员生活补助、文化娱乐场所稽查经费等48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1525.35万元，政府性基金预算支出4756.65万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，各项目都能按照预定计划开展工作，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算，取得了比较好的效果，但仍然存在项目资金下达较晚，项目执行缓慢的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1525.35万元，政府性基金预算支出 4756.65万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价良好，能严格按照部门职能要求完成各项工作，在重点项目采购管理中严格按照资金使用用途、按质按量按时间进度完成采购验收，其余资金均按合同要求及时付款，不拖拉、不滞留各项资金。但应加强预算执行力度、细化预算编制工作。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在单位决算中反映“赣州市赣县区白鹭客家印象旅游区基础设施建设项目”等48项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，48个项目绩效自评得分为95-98分。项目全年预算数6282万元，执行数为6282万元，完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：一是所有项目已经开展；二是能够按照预定目标执行。

发现的问题及原因：一是细化预算及项目实施进度，还有待提高，二是项目资金下达较晚；三是项目执行较慢。

下一步改进措施：一是进一步规范细化预算编制工作，完善绩效考核指标体系。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，科学编制资金绩效目标；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加快项目实施进度。对资金使用和绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。三是强化绩效评价结果运用，加强绩效结果公开，坚持问题导向，落实问题整改责任，及时督促进行整改到位，切实将绩效评价和部门预算编制工作有机结合。三是进一步加大宣传和培训，组织开展部门内预算绩效评价业务培训，增强绩效意识，提高绩效评价水平。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，提高资金使用效益和政策实施效果，我部门对各项目进行绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

其中我部门“农村三项文化活动-电影放映费(4号)”等项目绩效评价报告如下：

一、“文化旅游产业发展”项目绩效评价报告

“文化旅游产业发展”项目绩效评价报告

一、基本情况

1.项目具体内容

为加快和持续推进我区文化旅游产业发展，提升我区文化旅游环境，促进文化旅游品牌创建，带动当地旅游消费经济发展。

2.项目资金情况

“文化旅游产业发展”项目资金纳入2022年预算，批复项目预算总额30万元，全部为财政拨款，截至2022 年底项目资金已全部到位并全部支付完毕。资金到位及时，预算执行率100%。

3．绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，“文化旅游产业发展”项目绩效年度总体目标为：加快和持续推进我区文化旅游产业发展，提升我区文化旅游环境，促进文化旅游品牌创建，带动当地旅游消费经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和

标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项

目管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，

同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、

时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审

核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1.评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集

分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进

行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 95分，

依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优良”。

2022年度“文化旅游产业发展”项目得分表

项目名称

项目决策

（20 分）

项目过程

（20 分）

项目产出

（28分）

项目效益

（32 分）

综合得分

文化旅游产业发展

项目整体在项目决策，预算执行方面较好，实施过程中，组织机构健全，管理分工明细，为预期目标的有效实现提供了较好的保障。但在项目制度建设、绩效目标设定等方面尚需进一步提高。经评议，该项目综合评价得分 95分。

四、存在问题

1．部分项目绩效目标制定的合理性尚需进一步提高。

2．项目效益指标完成结果收集资料不足，未能充分反映项目实际绩效情况。

五、建议

1．进一步强化项目绩效目标制定的科学性和合理性，对项目实施的可行性、绩效目标的合理性等方面进行充分的论证，提升项目申报的科学性。

2．进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来，便于对财政资金使用效益进行评定与分析，为今后项目决策提供指导经验。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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