附件2
赣县区文化馆单位2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区文化馆单位概况
一、单位主要职责
赣县区文化馆组织当地群众开展文化活动、对当地群众进行文艺培训、保护当地非物质文化遗产、创作文艺作品、研究文化活动规律、向当地群众进行宣传教育的公共文化机构，是当地社会文化活动的组织策划中心、培训中心、非物质文化遗产保护中心、创作中心，是学习、传播实践先进文化的主体力量。承担全区群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研创作以及对全区非物质文化遗产的普查、做好实物、资料的收集、文字整理、研究、保护工作等职责。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是办公室、业务股、非遗股、培训股。
本单位2022年年末实有人数 31人，其中在职人员23人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末遗属人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
410.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
355.01 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
23.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4.45 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.26 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
410.27 |
本年支出合计 |
58 |
410.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
410.27 |
总计 |
62 |
410.27 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
410.27 |
410.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
355.01 |
355.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
279.34 |
279.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
232.07 |
232.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
46.26 |
46.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
72.11 |
72.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
72.11 |
72.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
410.27 |
277.04 |
133.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
355.01 |
221.78 |
133.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
279.34 |
221.78 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
232.07 |
221.78 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
46.26 |
0.00 |
46.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
72.11 |
0.00 |
72.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
72.11 |
0.00 |
72.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
410.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
355.01 |
355.01 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
410.27 |
本年支出合计 |
59 |
410.27 |
410.27 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||
|
总计 |
32 |
410.27 |
总计 |
64 |
410.27 |
410.27 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
410.27 |
277.04 |
133.23 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
355.01 |
221.78 |
133.23 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
279.34 |
221.78 |
57.56 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
232.07 |
221.78 |
10.30 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
46.26 |
0.00 |
46.26 |
||
|
20702 |
文物 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
72.11 |
0.00 |
72.11 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
72.11 |
0.00 |
72.11 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
257.51 |
302 |
商品和服务支出 |
14.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
85.91 |
30201 |
办公费 |
3.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
52.01 |
30202 |
印刷费 |
0.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
25.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
46.70 |
30205 |
水费 |
0.59 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.47 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.12 |
30208 |
取暖费 |
0.43 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
30211 |
差旅费 |
1.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
20.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.44 |
30214 |
租赁费 |
0.45 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
4.10 |
30217 |
公务接待费 |
2.75 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补贴 |
1.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.98 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
262.79 |
公用支出合计 |
14.25 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
2.75 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
39 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
360 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
||
|
编制单位：赣州市赣县区文化馆 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
||
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
||
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
||
|
8.其他用车 |
9 |
|
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
||
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计410.27万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加 0 万元，增长0%；本年收入合计410.27万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年开始独立核算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入410.27万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计410.27万元，其中本年支出合计 410.27万元，较2021年增加 0 万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年开始独立核算；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年开始独立核算。
本年支出的具体构成为：基本支出277.04 万元，占67.53%；项目支出133.23万元，占32.47%；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为410.27 万元，决算数为410.27万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为355.01万元，决算数为355.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算制度。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.76万元，决算数为23.76万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算制度。
( 三）卫生健康支出年初预算预算数为6.8万元，决算数为6.8万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算制度。
（四）农林水支出年初预算预算数为4.45万元，决算数为4.45万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算制度。
（五）住房保障支出年初预算预算数为20.26万元，决算数为20.26万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算制度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.04 万元，其中：
（一）工资福利支出 257.51 万元，较2021年增加 0 万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年开始独立核算。
（二）商品和服务支出 14.25 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位2022年开始独立核算。
（三）对个人和家庭补助支出5.28万元，较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年开始独立核算。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有资本性支出项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.75万元，决算数为 2.75 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少 0.15万元，下降 5.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0万元，增长 0 %，主要原因是没有出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：没有出国安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.75万元，决算数为 2.75万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少0.15 万元，下降5.21%，主要原因是.执行中央八项规定，严格控制接待费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，严格控制接待费用。全年国内公务接待 39 批，累计接待 360 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待项目。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0 万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置项目，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有公务用车购置项目；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：不属于公务用车单位。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是接受捐赠的舞台流动车（在决算报表里面没有填报）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金133.23 万元，占项目支出总额的100%。
组织对惠民文化建设项目、省级非遗代表性传承人项目、评估定级数字化建设项目、非物质文化遗产保护项目、文化馆提升改造项目5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，项目按照预期目标完成。开展文化艺术活动，创作文艺作品，保障文化馆场馆运转。项目资金专款专用、合法合规、严格按预算执行，取得了比较好的效果。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年在单位决算中反映“文化馆提升改造项目”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数72.11万元，执行数为72.11万元，完成预算的100 %。
项目绩效目标完成情况：一是项目已经完成；二是能够按照预定目标执行。
单位决算中项目绩效自评结果如下
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
2022年文化馆提升改造项目助资金 |
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主管部门及代码 |
赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 |
实施单位 |
赣县区文化馆 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 （10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
72.11 |
72.11 |
72.11 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
72.11 |
72.11 |
72.11 |
- |
100% |
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上年结转结余资金 |
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- |
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其他资金 |
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- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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提升文化馆场馆基本公共文化服务水平。 |
开展文化艺术活动，创作文艺作品，丰富广大文艺爱好者的文化生活，保障文化馆场馆运转，提升全民艺术水平。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
县级文化馆补助个数（个） |
1 |
1 |
5 |
5 |
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场馆免费开放场次 |
200场次 |
100% |
5 |
5 |
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|
开展群众文化活动 |
23次 |
100% |
5 |
5 |
|
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|
文化艺术辅导培训 |
20次 |
100% |
5 |
5 |
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|
开展文化艺术活动 |
30次 |
100% |
5 |
5 |
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|
质量指标 |
广大文艺爱好者艺术水平 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
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|
基本公共文化服务水平 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
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|
成本指标 |
年度项目资金支出金额（万元） |
72.11 |
72.11 |
5 |
5 |
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效益指标（30分） |
社会效益 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
效果显著 |
15 |
15 |
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|
可持续影响 |
提升基本公共文化服务水平 |
效果显著 |
效果显著 |
15 |
15 |
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满意度指标（10分） |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧85% |
≧85% |
10 |
10 |
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总分 |
80 |
80 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
