| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:[201]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 694.70 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算收入 | 694.70 | 社会保障和就业支出 | 110.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 42.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 57.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、教育收费资金收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 694.70 | 本年支出合计 | 694.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、上年结转（结余） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 694.70 | 支出总计 | 694.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||
| [201]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 694.70 | 694.70 | 694.70 | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.97 | 483.97 | 483.97 | |||||||||||
| 01 | 文化和旅游 | 475.87 | 475.87 | 475.87 | |||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 201.43 | 201.43 | 201.43 | |||||||||||
| 2070104 | 图书馆 | 112.62 | 112.62 | 112.62 | |||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 152.32 | 152.32 | 152.32 | |||||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||||||||||
| 02 | 文物 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.49 | 110.49 | 110.49 | |||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | |||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | |||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | |||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | |||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | |||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | |||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | |||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | |||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||
| 填报单位[201]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 单位：万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 694.70 | 633.39 | 61.31 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.97 | 440.37 | 43.60 | ||
| 01 | 文化和旅游 | 475.87 | 440.37 | 35.50 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 201.43 | 201.43 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 112.62 | 94.62 | 18.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 152.32 | 144.32 | 8.00 | ||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.50 | 9.50 | |||
| 02 | 文物 | 8.10 | 8.10 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 8.10 | 8.10 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.49 | 92.78 | 17.71 | ||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.73 | 88.73 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.26 | 24.26 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.27 | 54.27 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 21.75 | 4.04 | 17.71 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.75 | 4.04 | 17.71 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.81 | 42.81 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.81 | 42.81 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.39 | 5.39 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 57.43 | 57.43 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 57.43 | 57.43 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 57.43 | 57.43 | |||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [201]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 694.70 | 一、本年支出 | 694.70 | 694.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 694.70 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.97 | 483.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 110.49 | 110.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算收入 | 卫生健康支出 | 42.81 | 42.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 57.43 | 57.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 694.70 | 支出总计 | 694.70 | 694.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| [201]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 单位：万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 694.70 | 633.39 | 61.31 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.97 | 440.37 | 43.60 | ||
| 01 | 文化和旅游 | 475.87 | 440.37 | 35.50 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 201.43 | 201.43 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 112.62 | 94.62 | 18.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 152.32 | 144.32 | 8.00 | ||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.50 | 9.50 | |||
| 02 | 文物 | 8.10 | 8.10 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 8.10 | 8.10 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.49 | 92.78 | 17.71 | ||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.73 | 88.73 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.26 | 24.26 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.27 | 54.27 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 21.75 | 4.04 | 17.71 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.75 | 4.04 | 17.71 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.81 | 42.81 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.81 | 42.81 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.39 | 5.39 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 57.43 | 57.43 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 57.43 | 57.43 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 57.43 | 57.43 | |||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 填报单位[201]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 单位：万元 | ||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| 201 | 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 8.27 | 8.27 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| [201]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 633.39 | 563.57 | 69.82 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 525.06 | 525.06 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 214.23 | 214.23 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 94.67 | 94.67 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 57.49 | 57.49 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.27 | 54.27 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.41 | 37.41 | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.39 | 5.39 | ||||
| 30113 | 住房公积金 | 57.43 | 57.43 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.16 | 4.16 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 69.82 | 69.82 | ||||
| 30201 | 办公费 | 13.65 | 13.65 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 30205 | 水费 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.20 | 2.20 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 3.10 | 3.10 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 8.27 | 8.27 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 10.02 | 10.02 | ||||
| 30229 | 福利费 | 3.12 | 3.12 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 12.41 | 12.41 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.51 | 38.51 | ||||
| 30302 | 退休费 | 34.47 | 34.47 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 4.04 | 4.04 | ||||
| 此表无数据，所以为空表 | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 此表无数据，所以为空表 | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | ||||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 填报单位:[201]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 2022年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||
| 部门名称 | 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | |||||||||||||
| 联系人 | 卢莉 | 联系电话 | 4441219 | |||||||||||
| 部门基本信息 | ||||||||||||||
| 部门所属领域 | 文化和旅游 | 直属单位包括 | 文化旅游融合发展中心 | |||||||||||
| 内设职能部门 | 办公室、公共服务股、产业发展股、市场监督股 | 编制控制数 | 25 | |||||||||||
| 在职人员总数 | 25 | 其中：行政人员 | 12 | |||||||||||
| 事业人员 | 12 | |||||||||||||
| 工勤人员 | 1 | |||||||||||||
| 2022年预算情况（万元） | ||||||||||||||
| 收入预算合计 | 331.92 | 其中：财政拨款 | 331.92 | |||||||||||
| 支出预算合计 | 331.92 | 其中：人员经费 | 263.56 | |||||||||||
| 公用经费 | 37.8 | |||||||||||||
| 项目经费 | 30.56 | |||||||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 收支预算 | 331.92万元 | |||||||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||||||
| 时效指标 | 资金下达及时性 | 及时 | ||||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入带动当地经济发展 | 有效 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥90% | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展 | 可持续 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| （ 2022年度） | |||||||
| 项目名称 | 赣县区文广新旅局2022年专项经费 | ||||||
| 主管部门及代码 | 赣州市赣县区文广新旅局 | 实施单位 | 区文广新旅局 | ||||
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2022/1/1 | ||||
| 2022/12/31 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 30.56万元 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.56万元 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度绩效目标 | ||||||
| 保障区文广新旅局2022年各项工作业务开展 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黄打非专项工作经费 | 9.5万元 | ||||
| 文物保护经费 | 0.5万元 | ||||||
| 民间文物征集保护与利用工作经费 | 2.85万元 | ||||||
| 老放映员工资 | 17.71万元 | ||||||
| 质量指标 | 资金拨付合规性 | 合规 | |||||
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 及时 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度（%） | >=90% | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | ||||
