附件2
赣县区图书馆单位2023年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要承担保有人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等职责。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区图书馆单位内设处室4个，分别为：办公室、业务部、流通部、全民阅读推广部。编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数9人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计11人。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣县区图书馆单位收入预算总额为178.37万元,较上年预算安排增加27.55万元,主要原因为在职人员基础性绩效工资和项目增加。其中：财政拨款收入178.37万元，较上年预算安排增加27.55万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2023年赣县区图书馆单位支出预算总额为178.37万元,较上年预算安排增加27.55万元,主要原因为在职人员基础性绩效工资和项目增加。
按支出项目类别划分：基本支出140.37万元，较上年预算安排增加7.55万元，其中：工资福利支出124.31万元、商品和服务支出8.14万元、对个人和家庭的补助7.92万元、资本性支出0万元；项目支出38万元，较上年预算安排增加20万元，其中：商品和服务支出38万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出138.11万元，较上年预算安排增加25.5万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出124.31万元，较上年预算安排增加9.55万元；商品和服务支出8.14万元，较上年预算安排减少4万元；对个人和家庭的补助7.92万元，较上年预算安排增加2万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣县区图书馆单位财政拨款支出预算总额为178.37万元，较上年预算安排增加27.55万元,主要原因为在职人员基础性绩效工资和项目增加。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出138.11万元，较上年预算安排增加25.5万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
按支出项目类别划分：基本支出140.37万元，较上年预算安排增加7.55万元，其中：工资福利支出124.31万元，商品和服务支出8.14万元，对个人和家庭的补助7.92万元；项目支出38万元，较上年预算安排增加20万元，其中：商品和服务支出38万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算6.54万元，比2022年预算减少3.92万元，下降37.48%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆1辆（图书流动车）,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：0（台、个、辆）。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣县区图书馆单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排部门整体支出和项目支出等项目并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣县区图书馆单位预算安排项目3个，项目预算金额合计38万元，其中：购书经费项目20万元，图书馆设施维护及运行经费项目10万元，免费开放经费项目8万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：XX项目情况说明（如本部门无项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）
1.购书经费项目
⑴项目概述：
⑵立项依据：
⑶实施主体：赣县区图书馆
⑷实施方案：
⑸实施周期：1年。
⑹本年度预算安排：20万元。
⑺绩效目标
（1）成本指标：指标金额=20万元；
（2）产出指标：数量指标， 全民阅读场次≥600场次；
（3）满意度指标：服务对象满意度≥90%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣县区图书馆单位"三公"经费财政拨款安排1.6万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费1.6万元,比上年减少0.4万元，主要原因是：执行中央八项规定，严格控制接待费用。
公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：
1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
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财政拨款“三公”经费支出表 |
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填报单位[201003]赣州市赣县区图书馆 |
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单位：万元 |
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部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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201 |
赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 |
1.60 |
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1.60 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
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国有资本经营预算支出表 |
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填报单位:[201003]赣州市赣县区图书馆 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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部门整体支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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部门名称 |
赣州市赣县区图书馆 |
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当年预算情况（万元） |
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收入预算合计 |
178.37 |
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其中：财政拨款 |
178.37 |
其他经费 |
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支出预算合计 |
178.37 |
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其中：基本支出 |
140.37 |
项目支出 |
38 |
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年度总体目标 |
2023年年初预算项目经费 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
收支预算 |
320.33万元 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
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时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
资金投入带动当地经济发展 |
有效 |
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社会效益指标 |
社会满意度 |
≥90% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
社会可持续发展 |
可持续 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2,023年度） |
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项目名称 |
购书经费 |
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主管部门及代码 |
201-赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 |
实施单位 |
赣州市赣县区图书馆 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
200,000 |
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其中：财政拨款 |
200,000 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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2023年购书经费 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
指标金额 |
＝200000元 |
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社会成本指标 |
成本计划的数量指标 |
＝200000元 |
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生态环境成本指标 |
可持续性 |
可持续/ |
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产出指标 |
数量指标 |
全民阅读场次 |
≥600场次 |
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质量指标 |
质量指标 |
≥90% |
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时效指标 |
书籍更新及时性 |
及时/ |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥90% |
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社会效益指标 |
社会群众满意度 |
≥90% |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
≥90% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
参与群众满意度 |
≥90% |
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一般公共预算基本支出表 |
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[201003]赣州市赣县区图书馆 |
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单位：万元 |
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支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
140.37 |
132.23 |
8.14 |
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301 |
工资福利支出 |
124.31 |
124.31 |
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30101 |
基本工资 |
41.86 |
41.86 |
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30107 |
绩效工资 |
49.39 |
49.39 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.56 |
13.56 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.48 |
7.48 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
0.81 |
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30113 |
住房公积金 |
10.49 |
10.49 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
0.72 |
0.72 |
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302 |
商品和服务支出 |
8.14 |
|
8.14 |
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30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
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30207 |
邮电费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
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30208 |
取暖费 |
0.22 |
|
0.22 |
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30211 |
差旅费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
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30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
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30228 |
工会经费 |
1.00 |
|
1.00 |
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30229 |
福利费 |
0.54 |
|
0.54 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
7.92 |
7.92 |
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30302 |
退休费 |
7.30 |
7.30 |
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30309 |
奖励金 |
0.62 |
0.62 |
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一般公共预算支出表 |
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[201003]赣州市赣县区图书馆 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
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合计 |
178.37 |
140.37 |
38.00 |
|
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
138.11 |
100.11 |
38.00 |
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01 |
文化和旅游 |
138.11 |
100.11 |
38.00 |
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2070104 |
图书馆 |
138.11 |
100.11 |
38.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
21.48 |
21.48 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
20.86 |
20.86 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
7.30 |
7.30 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.56 |
13.56 |
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99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
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210 |
卫生健康支出 |
8.29 |
8.29 |
|
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11 |
行政事业单位医疗 |
8.29 |
8.29 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
7.48 |
7.48 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
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221 |
住房保障支出 |
10.49 |
10.49 |
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02 |
住房改革支出 |
10.49 |
10.49 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.49 |
10.49 |
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|
财政拨款收支总表 |
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[201003]赣州市赣县区图书馆 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
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一、财政拨款收入 |
178.37 |
一、本年支出 |
178.37 |
178.37 |
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|
一般公共预算拨款收入 |
178.37 |
文化旅游体育与传媒支出 |
138.11 |
138.11 |
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
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|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
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|
|
|
住房保障支出 |
10.49 |
10.49 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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收入总计 |
178.37 |
支出总计 |
178.37 |
178.37 |
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部门支出总表 |
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填报单位[201003]赣州市赣县区图书馆 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
178.37 |
140.37 |
38.00 |
|
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
138.11 |
100.11 |
38.00 |
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01 |
文化和旅游 |
138.11 |
100.11 |
38.00 |
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2070104 |
图书馆 |
138.11 |
100.11 |
38.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
21.48 |
21.48 |
|
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05 |
行政事业单位养老支出 |
20.86 |
20.86 |
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.30 |
7.30 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.56 |
13.56 |
|
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|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.29 |
8.29 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.48 |
7.48 |
|
|
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
10.49 |
10.49 |
|
|
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|
02 |
住房改革支出 |
10.49 |
10.49 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
10.49 |
10.49 |
|
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部门收入总表 |
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[201003]赣州市赣县区图书馆 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
178.37 |
6.59 |
178.37 |
178.37 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
138.11 |
0.94 |
138.11 |
138.11 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
01 |
文化和旅游 |
138.11 |
0.94 |
138.11 |
138.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2070104 |
图书馆 |
138.11 |
0.39 |
138.11 |
138.11 |
|
|
|
|
|
|
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.55 |
|
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|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.48 |
1.42 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.86 |
1.42 |
20.86 |
20.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.30 |
0.42 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.56 |
1.01 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
|
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
|
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
8.29 |
0.10 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.29 |
0.10 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.48 |
|
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.10 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
10.49 |
0.33 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
10.49 |
0.33 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.49 |
0.33 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
收支预算总表 |
|
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填报单位:[201003]赣州市赣县区图书馆 |
|
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
|
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|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
178.37 |
文化旅游体育与传媒支出 |
138.11 |
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|
（一）一般公共预算收入 |
178.37 |
社会保障和就业支出 |
21.48 |
|
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|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
8.29 |
|
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|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
10.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
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|
三、事业收入 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
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|
六、上级补助收入 |
|
|
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|
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|
七、其他收入 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
178.37 |
本年支出合计 |
178.37 |
|
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|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、上年结转（结余） |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
178.37 |
支出总计 |
178.37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
