赣县区文化馆2023年部门预算
目 录
第一部分 赣县区文化馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区文化馆2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣县区文化馆2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区文化馆概况
一、部门主要职责
主要承担全区群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研创作以及对全县非物质文化遗产的普查、做好实物、资料的收集、文字整理、研究、保护工作等职责。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区文化馆共有预算单位1个，为副科级公益一类事业单位。编制人数小计28人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计23人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数23人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 赣县区文化馆2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区文化馆2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣县区文化馆收入预算总额为320.33万元,较上年预算安排增加108.12万元;财政拨款收入320.33万元,较上年预算安排增加108.12万元。
（二）支出预算情况
2023年赣县区文化馆支出预算总额为320.33万元,较上年预算安排增加108.12万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出307.58万元,较上年预算安排增加108.12万元;其中：工资福利支出280.04万元,商品和服务支出20.79万元,对个人和家庭的补助6.75万元,资本性支出0万元。项目支出12.75万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒247.43万元,较上年预算安排增加90.37万元;社会保障和就业支出38.03万元,较上年预算安排增加14.27万元;卫生健康支出13.51万元,较上年预算安排增加2.26万元;住房保障支出21.36万元,较上年预算安排增加1.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出280.04万元,较上年预算安排增加105.73万元;商品和服务支出20.79万元,较上年预算安排增加0.92万元;对个人和家庭的补助6.75万元,较上年预算安排增加1.47万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;项目支出12.75万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣县区文化馆财政拨款支出预算总额为320.33万元,较上年预算安排增加108.12万元;
按支出功能科目划分：文化体育与传媒247.43万元,社会保障和就业支出38.03万元,卫生健康支出13.51万元,住房保障支出21.36万元。
按支出项目类别划分：基本支出307.58万元,较上年预算安排增加108.12万元;其中：工资福利支出280.04万元,商品和服务支出20.79万元,对个人和家庭的补助6.75万元,资本性支出0万元。项目支出12.75万元,较上年预算安排增加0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣县区文化馆无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣县区文化馆无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算16.24万元，比2022年预算减少1.4万元，下降7.9%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣县区文化馆对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额320.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣县区文化馆部门预算安排项目 2个，项目预算金额合计12.75万元，其中：免费开放经费项目8万元，非物质文化遗产保护经费项目 4.75万元。
（十）重点项目情况说明
1.免费开放经费项目
⑴项目概述：免费开放经费
⑵立项依据：根据往年预算
⑶实施主体：赣县区文化馆
⑷实施方案：免费开放资金主要用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等业务活动。
⑸实施周期：1年
⑹本年度预算安排： 8万元。
⑺绩效目标
（1）成本指标
指标金额=8万元；
（2）数量指标
文化馆全年免费开放，免费开放≥600场次，群文辅导45次，开展文化活动38次；
（3）质量指标
提升群众文化水平1千余人次，丰富群众文化生活20万余人次 ，提升文化品味。
（4）服务对象满意度≥90%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排2.6万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有出国事项。
公务接待2.6万元,比上年减少0.15万元，主要原因是：执行中央八项规定，严格控制接待费用。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：不属于配置公务用车单位。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
