第一部分  单位概况

 

一、主要职责

赣县区文化馆组织当地群众开展文化活动、对当地群众进行文艺培训、保护当地非物质文化遗产、创作文艺作品、研究文化活动规律、向当地群众进行宣传教育的公共文化机构，是当地社会文化活动的组织策划中心、培训中心、非物质文化遗产保护中心、创作中心，是学习、传播实践先进文化的主体力量。承担全区群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研创作以及对全区非物质文化遗产的普查、做好实物、资料的收集、文字整理、研究、保护工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣县区文化馆单位内设处室4个，分别为：办公室、业务股、非遗股、培训股。编制人数小计28人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数28人。实有人数23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数23人。离休人数小计0人，退休人数小计7人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明     

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年赣县区文化馆单位收入预算总额为320.33万元,较上年预算安排增加108.12万元,主要原因为人员增加和基础性绩效工资增加。其中：财政拨款收入320.33万元，较上年预算安排增加108.12万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年赣县区文化馆单位支出预算总额为320.33万元,较上年预算安排增加108.12万元,主要原因为人员增加和基础性绩效工资增加。

按支出项目类别划分：基本支出307.58万元，较上年预算安排增加108.12万元，其中：工资福利支出280.04万元、商品和服务支出20.79万元、对个人和家庭的补助6.75万元、资本性支出0万元；项目支出12.75万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出12.75万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出247.43万元，较上年预算安排增加90.37万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出280.04万元，较上年预算安排增加105.73万元；商品和服务支出20.79万元，较上年预算安排增加0.92万元；对个人和家庭的补助6.75万元，较上年预算安排增加1.47万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣县区文化馆单位财政拨款支出预算总额为320.33万元，较上年预算安排增加108.12万元,主要原因为人员增加和基础性绩效工资增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出247.43万元，较上年预算安排增加90.37万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元）。

按支出项目类别划分：基本支出307.58万元，较上年预算安排增加108.12万元，其中：工资福利支出280.04万元，商品和服务支出20.79万元，对个人和家庭的补助6.75万元；项目支出12.75万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出12.75万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算16.24万元，比2022年预算减少1.4万元，下降7.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆1辆（舞台流动车）,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：0（台、个、辆）。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣县区文化馆单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排部门整体支出和项目支出等项目并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣县区文化馆单位预算安排项目2个，项目预算金额合计12.75万元，其中：免费开放经费项目8万元，非物质文化遗产保护经费项目4.75万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：免费开放经费项目情况说明

⑴项目概述：免费开放经费

⑵立项依据：根据往年预算

⑶实施主体：赣县区文化馆单位

⑷实施方案：免费开放资金主要用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等业务活动。    

⑸实施周期 1年

⑹本年度预算安排：8万元。

⑺绩效目标

（1）成本指标

指标金额=8万元；

（2）数量指标

文化馆全年免费开放，免费开放≥600场次，群文辅导45次，开展文化活动38次；

（3）质量指标

提升群众文化水平1000人次，丰富文化生活，提升文化品味。

（4）服务对象满意度≥90%。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣县区文化馆单位"三公"经费财政拨款安排2.6万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.6万元,比上年减0.15万元，主要原因是：执行中央八项规定，严格控制接待费用。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。