赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局
2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职责
赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局是主管文化工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化和艺术广播电视新闻出版和文化遗产保护工作的方针和法律法规，组织实施文化艺术、广播影视和文物法规、规章和政策，制定全县文化艺术、广播影视和文物事业、产业总规划，指导、管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物考古、文化娱乐、电影发行、放映等工作。
二、部门基本情况
赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局共有预算单位3个，其中：1个正科级行政单位（区文广新旅局本级机关），2个副科级事业单位（区文化馆、区图书馆）。编制数59 人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，参公编制2人，全额事业编制 45人；实有人数54人，其中：在职人员54人，包括行政人员12人，工勤人员1人，参公人员2人，全额事业人员39人；退休人员48人。
第二部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门收入预算总额为854.77万元，较上年预算713.25增加141.52万元，增加16.56%。其中：财政拨款收入854.77万元，占收入预算的100%。
（二） 支出预算情况
赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门支出预算总额为854.77万元，较上年预算713.25增加141.52万元，增加16.56%。
其中：按支出项目类别划分:基本支出775.36万元,占支出总额的90.7%。其中：工资福利支出675.43万元,商品和服务支出56.54万元,对个人和家庭的补助43.39万元。项目支出79.41万元，占支出预算总额的9.3%。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出622.4万元，占支出总额的72.81%，比上年502.52万元增加119.88万元，增长19.26%；社会保障和就业支出134.27万元，占支出总额的15.7%，比上年110.49万元增长23.78万元增加17.71%；住房保障支出53.92万元，占支出总额的6.3%，比上年57.43万元增加3.51万元增长6.5%。卫生健康支出44.18万元，占支出总额的5.2%，比上年42.81万元增加1.37万元，增长3.1%。
按支出经济类划分：工资福利支出675.43万元，比上年525.06成元增加150.37万元，增长28.64%；商品和服务支出56.54万元，比上年69.82减少13.28万元，下降19%；对个人和家庭补助支出43.39万元，比上年38.51万元增加4.88万元，增长12.67%。
（三）财政拨款支出情况
赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为854.77万元，较上年预算713.25增加141.52万元，增加16.56%。
其中：按支出项目类别划分:基本支出775.36万元,占支出总额的90.7%。其中：工资福利支出675.43万元,商品和服务支出56.54万元,对个人和家庭的补助43.39万元。项目支出79.41万元，占支出预算总额的9.3%。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出622.4万元，占支出总额的72.81%，比上年502.52万元增加119.88万元，增长19.26%；社会保障和就业支出134.27万元，占支出总额的15.7%，比上年110.49万元增长23.78万元增加17.71%；住房保障支出53.92万元，占支出总额的6.3%，比上年57.43万元增加3.51万元增长6.5%。卫生健康支出44.18万元，占支出总额的5.2%，比上年42.81万元增加1.37万元，增长3.1%。
按支出经济类划分：工资福利支出675.43万元，比上年525.06成元增加150.37万元，增长28.64%；商品和服务支出56.54万元，比上年69.82减少13.28万元，下降19%；对个人和家庭补助支出43.39万元，比上年38.51万元增加4.88万元，增长12.67%。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局无政府性基金预算收支安排。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局本级单位机关运行经费财政拨款预算56.54万元，比上年69.82减少13.28万元，下降19%。
其中：办公费10万元；印刷费5万元；邮电费5万元；差旅费3万元；会议费3万元；福利费3万元；日常维修费5万元；办公用房水电费6万元；其他商品服务支出费用16.54万元。
（七）政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出预算总额60万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
（八）资产占用情况
截至2022年12月31日, 我部门共有车辆0辆。
本部门2023年度没有安排购置车辆和价值200万元以上大型设备的预算。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣县区应急局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计28.66万元，其中：财政事业专项经费项目28.66万元，预算绩效管理工作经费项目 28.66万元。
（十）重点项目情况说明
（1）项目概述：文件保护经费
（2）立项依据：成立赣县区文化广电新闻出版旅游局批文
（3）实施主体：赣县区文化广电新闻出版旅游局
（4）实施方案：督导各部门对赣县区文物保护和挖掘利用。（5）实施周期：2023年
（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款5000元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝5000元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局"三公"经费一般公共预算安排7.56万元，其中：
因公出国0万元,以上年持平。
公务接待7.56万元,以上年8.316万减少10%。
公务用车运行费0万元，以上年持平。
公务用车购置0万元,以上年持平。
第三部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表
附件1：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算公开表（9张）
附件2：赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2023年部门整体支出及项目支出绩效目标申报表（2张）
详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十、卫生健康支出：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
十一、住房保障支出（类）住房公积金：反映用于住房公积金方面的支出。
