赣县区文广新旅局2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区文广新旅局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区文广新旅局概况
一、部门主要职能
贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实区委工作要 求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设 和诚信体系建设。研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅 游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。组织和协调全区性重大文化旅游活动，负责全区重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市 场开发规划并组织实施,推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品， 推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系 建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全 民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物院和美 术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全区文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3 个，包括：赣县区文化馆、赣县区图书馆。
本部门2021年年末实有人数 103人，其中在职人员55人，离休人员3人，退休人员50人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1306.36万元，其中年初结转和结余118.47万元，较2020年增加54.81万元，增长55.95 %；本年收入合计1306.36万元，较2020年减少4444.92万元，下降77.29 %，主要原因是：疫情环境下无法开展大型活动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1306.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1424.83万元，其中本年支出合计1424.83万元，较2020年减少4274.27 万元，下降73.47%，主要原因是：疫情环境下无法开展大型活动；年末结转和结余0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：疫情环境下无法开展大型活动。
本年支出的具体构成为：基本支出1117.58万元，占78.44%；项目支出307.25万元，占21.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1424.83万元，决算数为1424.83万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1186.07万元，决算数为1186.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算把控良好。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为131.74万元，决算数为131.74万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算把控良好。
（三）卫生健康支出年初预算数为38.57万元，决算数为38.57万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算把控良好。
（四）住房保障支出年初预算数为58.45万元，决算数为58.45万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年初预算把控良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.83万元，其中：
（一）工资福利支出696.64万元，较2020年减少105.37 万元，下降13.14 %，主要原因是：人员退休。
（二）商品和服务支出374.6万元，较2020年减少37 万元，下降9.9 %，主要原因是：疫情环境下，举办活动减少。
（三）对个人和家庭补助支出46.34万元，较2020年减少50.54万元，下降52.17 %，主要原因是：人员退休。
（四）资本性支出307.25万元，较2020年增加98.64 万元，增长32.1 %，主要原因是：专项债券项目增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.08万元，决算数为5.61万元，完成预算的126%，决算数较2020年减少1.47 万元，下降20.76 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少 0万元增长（下降）0%，主要原因是疫情环境下外出活动均取消。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情环境下外出活动均取消。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：疫情环境下外出活动均取消。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.08万元，决算数为 4.86万元，完成预算的 125%，决算数较2020年减少1.25万元，下降20.57 %，主要原因是疫情环境下外出活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情环境下外出活动减少。全年国内公务接待60批，累计接待680人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：疫情环境下外出活动减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年减少0.75 万元，下降 25%，主要原因是疫情环境下外出活动减少，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情环境下外出活动减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为0.75万元，完成预算的75%，决算数较2020年减少 0.25万元，下降25%，主要原因是疫情环境下外出活动减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情环境下外出活动减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出374.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加136.75万元，增长（降低）80.2%，主要原因是：疫情防控经费开支增多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1004139万元，其中：政府采购货物支出308139万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出696000万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是流动图书车和流动演出车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金307.25万元，占项目支出总额的100%。
组织对“文化和旅游”、“文物”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 307.25万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出307.25万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
