赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2020年部门预算

第一部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第三部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局的主要职责是:

（一）贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实区委工作要求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策,坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。

（三）组织和协调全区性重大文化旅游活动，负责全区重点文化、广播影视、旅游设施规划建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。

（四）指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物院和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展,推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位3个。编制数52人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制40人；实有在职人数47人，其中行政编制12人、全部补助事业编制35人；退休人员46人；遗属补助5人。

第二部分赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2020年

部门预算表

第三部分 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局2020年

部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2020年区文广新旅局部门收入预算总额为802.4万元，较上年预算增加207.8万元，增长34.95%。其中：财政拨款收入802.4万元，财政拨款收入占收入预算总额的100%，上年结余0万元。

（二）支出预算情况

2020年区文广新旅局支出预算总额为802.4万元，较上年预算安排增加34.95%。

按支出项目类别划分：其中基本支出558.9万元，增加14.8万元，包括工资福利支出456.16万元，较上年增加5.68万元；商品服务支出62.78万元，较上年增加1.62万元；对个人和家庭的补助支出39.96万元，较上年增加7.5万元；项目支出243.5万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出652.36万元，较上年增加208.91万元；社会保障和就业支出77.23万元，较上年下降7.53万元；卫生健康支出34.51万元，较上年增加4.73万元；住房保障支出38.3万元，较上年增加1.69万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年区文广新旅局财政拨款支出预算802.4万元，较上年预算增加207.8万元，增长34.95%。具体支出情况是：文化体育与传媒支出652.36万元，社会保障和就业支出77.23万元，卫生健康支出34.51万元，住房保障支出38.3万元。

（四）政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年区文广新旅局机关运行费预算62.78万元，较上年增加1.62万元，增长0.03%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年区文广新旅局政府采购未安排预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日部门共有车辆2辆，其中，图书馆有一辆图书下乡用车，价值21.24万元；文化馆有一辆舞台流动用车，价值25.64万元。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金65.35万元

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年区文广新旅局“三公”经费年初预算安排5.13万元，比上年减少0.11万元。其中： 

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费5.13万元，比上年减少0.11万元，下降2.1%，主要原因是：严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费1万元，与上年持平。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。