赣州市赣州市赣县区文广新旅局2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区文广新旅局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市赣县区文广新旅局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区文广新旅局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区文广新旅局概况
一、部门主要职责
贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实区委工作要 求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。组织和协调全区性重大文化旅游活动，负责全区重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全区旅游整体形象推 广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市 场开发规划并组织实施,推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物院和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全区文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。
二、机构设置及人员情况
2022年赣州市赣县区文广新旅局共有预算单位_2_个，包括：
编制人数小计18人,其中：行政编制人数13人,参照公务员管理的事业编制人数5人。实有人数小计52人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数5人。退休人数小计34人。
第二部分 赣州市赣县区文广新旅局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区文广新旅局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市赣县区文广新旅局收入预算总额为694.7万元,较上年预算安排减少39.57万元;财政拨款收入694.7万元,较上年预算安排减少9.57万元.
（二）支出预算情况
2022年赣州市赣县区文广新旅局支出预算总额为694.7万元,较上年预算安排减少39.57万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出694.7万元,较上年预算安排减少39.57万元;其中：工资福利支出525.06万元,商品和服务支出69.82万元,对个人和家庭的补助38.51万元。项目支出61.31万元,较上年预算安排减少79.19万元;其中：商品和服务支出43.60万元,对个人和家庭的补助17.71万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出483.97万元,较上年预算安排减少82.79万元;社会保障和就业支出110.49万元,较上年预算安排增加25.33万元;卫生健康支出42.81万元,较上年预算安排增加8.7万元;住房保障支出57.43万元,较上年预算安排增加9.19万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出525.06万元,较上年预算安排增加58.31万元;商品和服务支出69.82万元,较上年预算安排增加10.16万元;对个人和家庭的补助38.51万元,较上年预算安排增加38.51万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市赣县区文广新旅局财政拨款支出预算总额为694.7万元,较上年预算安排减少39.57万元;
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出483.97万元,社会保障和就业支出110.49万元,卫生健康支出42.81万元,住房保障支出57.43万元，其他社会保障和就业支出21.75万元。
按支出项目类别划分：基本支出694.7万元,较上年预算安排减少39.57万元;其中：工资福利支出525.06万元,商品和服务支出69.82万元,对个人和家庭的补助38.51万元。项目支出61.31万元,较上年预算安排减少79.19万元;其中：商品和服务支出43.60万元,对个人和家庭的补助17.71万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市赣县区文广新旅局无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市赣县区文广新旅局无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算69.82万元，比2021年预算增加10.16万元，增长14.55%。主要原因:疫情原因增加了办公费、印刷费以及其他商品和服务支出等一般性支出。
其中：办公费16.35万元；印刷费2.5万元；水费1.6万元；电费2.5万元；邮电费2.2万元；取暖费1.25万元；差旅费7.2万元；租赁费3.1万元；公务接待8.27万元；工会经费10.02万元；福利费3.12万元；其他交通费用12.41万元，其他商品和服务支出2万地元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额344.80万元,其中: 政府采购货物预算249.8万, 政府采购服务预算95万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：图书馆有一辆图书下乡用车，价值21.24万元；文化馆有一辆舞台流动用车，价值25.64万元。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）赣州市赣县区文广新旅局2022年专项经费项目情况说明
（1）项目概述：保障区文广新旅局2022年各项工作业务开展
（2）立项依据：年初预算
（3）实施主体：赣州市赣县区文广新旅局
（4）实施方案：严格预算执行，硬化预算约束。科学安排支出计划，提高预算执行效率。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款61.31万元(局机关30.56万元、图书馆18万元、文化馆12.75万元）
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝61.31万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市赣县区文广新旅局"三公"经费一般公共预算安排8.27万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无因公出国人员。
公务接待8.27万元,比上年增3.66万元，主要原因是：单位开展振兴乡村活动。
公务用车运行0万元,比上年减1万元，主要原因是：_无新增车辆。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无新增车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
