赣州市赣县区商务综合行政执法大队
2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区商务执法大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
赣州市赣县区商务综合行政执法大队概况
一、部门主要职能
（一）依据国家政策、法令以及国内贸易行业有关规定和要求，参与研究、拟定市场经济条件下全县商品流通的相关政策，有关制度和管理办法。
（二）负责拟定全县专业商品市场和商品流通的发展计划，规划全县商品市场体系的培育、建设，参与管理和协调全县多种经济成份的商品流通活动，促进全县统一、规范、专业化商品市场的形成和发展。
（三）规范和管理全县餐饮服务行业，拍卖业市场，组织实施烹饪、拍卖等专业人员和队伍的技术培训、考核。
（四）负责全县商品流通的信息统计、整理、分析，并针对县内外市场特点，做好商品流通、产业动态信息发布工作。研究并提出全县商品流通、商业网点布局和行业发展等战略规划、年度计划以及改革发展和政策性建议。
（五）承担成品油流通监督管理工作。
（六）根据商务内贸工作要求，组织开展商务综合行政执法工作。对商务行政执法中有重大影响违法案件的调查处理和恶性行政执法事故的查处。贪污及时查处有关商务违法行为，依法实施行政处罚，依法办理商务申诉及行政复议案件。组织开展有关商务法制宣传教育工作。
（七）协调整顿和规范市场经济秩序的工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作。
（八）承担全县酒类经营企业备案登记和再生资源企业备案登记的工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括： 赣州市赣县区商务综合行政执法大队。
本部门人。 23 人；年末其他人员 7 人；年末学生人数 0 人，其中在职人员 9人，离休人员 0 人，退休人员 2020年年末实有人数 39
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门%，主要原因是：由于疫情原因，增加了限上商贸企业水电费补助及推进经济流通发放的消费券支出。 %；本年收入合计 713.21 万元，较2019年增加 504.32万元，增长241.43 万元，增长241.43 0万元，较2019年增加504.32 万元，其中年初结转和结余 713.21 2020年度收入总计
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 0 万元，占 0 %。 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；经营收入 100%；事业收入 万元，占 713.21
二、支出决算情况说明
本部门万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。 713.21万元，较2019年增加 504.32 万元，增长 241.43 %，主要原因是：由于疫情原因，增加了限上商贸企业水电费补助及推进经济流通发放的消费券支出；年末结转和结余 0 2020年度支出总计713.21万元，其中本年支出合计
本年支出的具体构成为：基本支出万元，占 0 %。 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 194.9万元，占 27.33 %；项目支出518.31万元，占 72.67 %；经营支出
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门万元，决算数为713.21万元，完成年初预算的 383.32 %。其中： 2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 186.06
（一）科技技术支出年初预算数为174.40万元，完成年初预算的 383.32 %，主要原因是：由于疫情原因，增加了限上商贸企业水电费补助及推进经济流通发放的消费券支出未纳入预算。 0万元，决算数为
（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.56万元，决算数为 55.42万元，完成年初预算的 155.85 %，主要原因是：增加了退休人员支出、遗嘱补助支出及抚恤金支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为32.64万元，决算数为 23.46万元，完成年初预算的 71.88 %，主要原因是：退休人员去世减少了医保费用支出。
（四）商业服务业等支出年初预算数为108.96万元，决算数为450.18万元，完成年初预算的 413.16%，主要原因是：由于疫情原因，增加了限上商贸企业水电费补助及推进经济流通发放的消费券支出未纳入预算。
（五）住房保障支出年初预算数为8.91万元，决算数为 9.77万元，完成年初预算的 109.65 %，主要原因是：住房公积金调整标准增加了支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门万元，其中： 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.21
（一）工资福利支出 134.72 万元，较2019年减少25.39 万元，下降15.86 %，主要原因是：在职人员转退休减少了人员工资等支出。
（二）商品和服务支出 20.95 万元，较2019年减少6.32 万元，下降23.18 %，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出 %，主要原因是：增加了退休人员支出、遗嘱补助支出及抚恤金支出。 万元，增长82.33 万元，较2019年增加17.71 39.22
（四）资本性支出 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。 0
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门4.05 万元，决算数为 2.64 万元，完成预算的 65.19 %，决算数较2019年减少 0.66 万元，下降 20 %，其中： 2020年度“三公”经费支出年初预算数为
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 0 万元，决算数为
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。 :4.05 万元，决算数为 2.64 万元，完成预算的65.19 %，决算数较2019年减少0.66 万元，下降 20 %，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 50 批，累计接待 240 人次，其中外事接待
（三）公务用车购置及运行维护费支出 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是.公车改革无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无公车。 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革无公车，全年购置公务用车 0 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为
六、机关运行经费支出情况说明
本部门%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。 20.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少6.32 万元，降低23.18 2020年度机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本部门0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元，其中：政府采购货物支出 2020年度政府采购支出总额 和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对20 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。 20年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
