赣州市赣县区电子商务服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区电子商务服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区电子商务服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 赣州市赣县区电子商务服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区电子商务服务中心概况
一、部门主要职能
（一）赣县电子商务服务中心为县商务局管理的全额拨款正科级事业单位。主要职责有：
1．根据国家法律、法规和国家电子商务行业有关规定和要求，参与研究、拟定全县电子商务的相关政策，有关制度和管理办法。
2．负责拟定全县电子商务的发展规划，制定阶段性发展目标。
3．依照国家级电子商务进农村综合示范县的要求，负责做好全县电子商务进农村工作，建设好县、乡、村三级农村电商网络，为农产品进城和工业品下乡提供支持。
4．负责规范和管理全县电子商务企业，组织实施电商人才的培训、考核，为促进电商发展提供人才支撑。
5．负责全县电子商务的信息统计、整理、分析，结合国内外电子商务的发展趋势，提出全县电子商务的改革发展和政策性建议。
6．负责组建和指导赣县电子商务协会。
7．承办县商务局交办的其他工作。
二、赣州市赣县区电子商务服务中心决算单位基本情况
部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：赣县区电子商务服务中心。
本部门2020年年末实有人数 7人，其中在职人员 7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 赣州市赣县区电子商务服务中心2020年度部门决算表
第三部分 赣州市赣县区电子商务服务中心 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 40.86万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计40.86 万元，较2019年减少23.82 万元，下降 36.83 %，主要原因是：人员减少，节省开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 40.86 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计40.86万元，其中本年支出合计40.86万元，较2019年减少23.82万元，下降 36.83 %，主要原因是：人员减少，节省开支；年末结转和结余 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：节约支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 40.86万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门万元，决算数为40.86万元，完成年初预算的100%。其中： 2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 40.86
（一）一般公共服务支出年初预算数为38.15万元，决算数为38.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数0.97万元，决算数为 1.13万元，完成年初预算的19.59%，主要原因是：增加在职人员。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为0.4万元，决算数为 0.4 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算支出。
（四）住房保障支出年初预算数为0.77万元，决算数为1.18万元，完成年初预算的53.25%，主要原因是：公积金调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.86 万元，其中：
（一）工资福利支出29.77万元，较2019年增加6.05万元，增长25.51%，主要原因是：人员工资福利增加。
（二）商品和服务支出 11.09万元，较2019年增加2.86万元，下降20.5%，主要原因是：减少办公支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无退休人员。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，决算数为 0.95万元，完成预算的 79.17 %，决算数较2019年减少0.25万元，下降20.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 人次，主要为：无人出国。 %，主要原因是无人出国。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：无人出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0
（二）公务接待费支出年初预算数为0.95万元，完成预算的79.17 %，决算数较2019年减少0.25万元，下降20.83 %，主要原因是厉行节约. 1.2万元，决算数为 严格执行“八项”规定,决算数较年初预算数减少0.25的主要原因是：厉行节约,严格执行“八项”规定。全年国内公务接待 10 批，累计接待96人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没公务车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 11.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少5.01 万元，降低31.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用支出等
七、政府采购支出情况说明
本部门%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况。详见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对20 15万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。 20年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金
组织对电商进农村示范园等项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出5万元.
组织对电商进农村示范园项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，对整体支出绩效评价达到95%满意。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，电商进农村示范园项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是资金没及时到位；二是监督力度不够。下一步改进措施：一是资金按时下达；二是加强资金管理
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
