赣县区商务局2020年度部门决算

目 录   

第一部分  赣县区商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 赣县区商务局 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 赣县区商务局 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  赣县区商务局概况

一、部门主要职能

赣县区商务局是主管全区商务工作的区政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

2、负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展,管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

5、检测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6、负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟定优化投资环境措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

7、研究拟定全区进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

8、贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全区人员出境就业管理。

9、负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全区外向型企业的应用，组织实施全区贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革。深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统撞边政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态、新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括赣县区商务局。

本部门2020年年末实有人数２４人，其中在职人员１９人，包括行政人员12人、全额事业9人；退休人员５人。

 第二部分 赣县区商务局 2020年度部门决算表

第三部分 赣县区商务局 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4956.77万元，其中年初结转和结余78.42万元，较2019年增加35.72万元，增长83.65%；本年收入合计4878.35万元，较2019年增加1579.9万元，增长47.89 %，主要原因是：区财政奖励企业中小企业科技发展扶持资金和一般公共服务支出大幅增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4878.35万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4956.77万元，其中本年支出合计4898.17万元，较2019年增加1635.44万元，增长50.12 %，主要原因是：一是省、市、区企业扶持资金支付给企业3594.51万元，比上年增加1032.97万元；二是一般公共服务支出增加595.41万元。

年末结转和结余58.6万元，较2019年减少19.82万元，下降 25.27%，主要原因是：上年招商小分队工作经费未支出。

本年支出的具体构成为：基本支出279.35万元，占5.7 %；项目支出4618.82万元，占94.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为217.49万元，决算数为4898.17万元，完成年初预算的2252.14 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 169.72万元，决算数为1245.69万元，完成年初预算的733.97%，主要原因是：开放型经济工作（招商引资）经费未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.63万元，决算数为27.19万元，完成年初预算的120.15%，主要原因是：增加了退休人员财政配比职业年金。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为3141.84万元，主要原因是：科学技术支出未列入年初预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为9.44万元，决算数为9.44万元，完成年初预算的100 %，决算与预算持平。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为278.48万元，主要原因是：应对疫情影响对企业的补助资金。

（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为174.19万元，主要原因是：增加对企业的补助。

（七）住房保障支出年初预算数为 15.7万元，决算数为21.35万元，完成年初预算的135.98 %，主要原因是：中途调整了公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.35万元，其中：

（一）工资福利支出172.52万元，较2019年减少47.08万元，下降21.43 %，主要原因是：减少了2个在职人员。

（二）商品和服务支出35.03万元，较2019年增加3.25 万元，增长10.23%，主要原因是：增加了工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出71.8万元，较2019年增加67.9万元，增长1741.02%，主要原因是：增加单位对个人的奖金。

（四）资本性支出0万元，主要原因是：资本性支出无预算。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为80万元，决算数为30.64万元，完成预算的38.3%，决算数较2019年减少27.39万元，下降47.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 0 万元，主要原因是全年没有安排因公出国（境）团组。

（二）公务、商务接待费支出年初预算数为75万元，决算数为30.64万元，完成预算的40.85 %，决算数较2019年减少27.09万元，下降46.92%，主要原因是按照党中央、国务院厉行勤检节约反对奢侈浪费的有关规定，严格控制经费开支范围和开支标准。全年国内公务接待1批，接待6人次，其中外事接待0批；全年国内商务接待250批，累计接待2037人次，主要为来区洽谈、投资的客商及商协会。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门万元，增长47.93 %，主要原因是：外出招商引资差旅经费增加。 2020年度机关运行经费支出35.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加11.35

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无占用国有资产情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对20   4618.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  20年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金

组织对4618.82万元。从评价情况来看，从履职效能、管理效率等方面进行评价，取得良好成效，得87.48分。 “开放型经济工作经费”、“中小企业科技创新扶持发展资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1200万元，执行数为 1024.31万元，完成预算的85.36%。项目绩效目标完成情况：一是2020年完成10亿元项目1个，签约项目4个。二是2020年1-12月实际利用外资完成13873万美元，同比增长7.93%，全市排名第4。三是2020年外贸出口完成了市下达任务，新增12家生产型出口企业。四是020年1-12月利用省外资金完成77.45亿元，同比增长9.08%,全市排名第6。发现的问题及原因：一是外贸生产性企业出口占比少；二是大项目不多。下一步改进措施：一是招大引强，二是做好企业服务。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。