赣县区商务局2019年部门决算

目    录

第一部分  赣县区商务局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  赣县区商务局2019年部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

二、  支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  赣县区商务局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区商务局概况

一、部门主要职能

赣县区商务局是主管全区商务工作的区政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

2、负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展,管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

5、检测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6、负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟定优化投资环境措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

7、研究拟定全区进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

8、贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全区人员出境就业管理。

9、负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全区外向型企业的应用，组织实施全区贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革。深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统撞边政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、部门决算单位基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。赣州市赣县区商务局编制数18人，其中：行政编制9人、全额事业编制9人；年末实有人数20人，其中：在职人数20人，包括行政人员12人、全额事业9人；退休人员4人, 年末学生人数   0人。

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第二部分  赣县区商务局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3341.15万元，其中上年结转和结余42.7万元，较上年下降33.09%,本年收入合计3298.45万元，较上年增长52.64%，主要原因是：区财政奖励企业中小企业科技发展扶持资金大幅增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3298.45万元，占98.72%。上年结转结余42.7万元，占1.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3341.15万元，其中本年支出合计3262.73万元，较上年增长55.02%，主要原因是：一是省、市、区企业扶持资金支付给企业2810.79万元，比上年增加1075.54万元；二是按照党中央、国务院厉行勤检节约反对奢侈浪费的有关规定，严格控制经费开支范围和开支标准，商务接待费支出减少16.46万元。

年末结转和结余78.42万元，较上年增长83.65%，主要原因是：招商小分队工作经费12月底拨入的款。

本年支出的具体构成为：基本支出255.28万元，占 7.82 %；项目支出3007.45万元，占92.18%。经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出） 0 万元，占 0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为222.04万元，决算数为3262.73万元，完成年初预算的1469.43%。其中：

（一）一般公共服务基本支出本年支出年初预算数为164.64万元，决算数为650.28万元，完成年初预算的394.97%，原因为增加招商引资支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2313.57万元，无年初预算无法对比，主要原因是：对企业的补助按当年政策申报，年初没有预算。

（三）社会保障就业年初预算数38.44万元，决算数为25.12万元，完成年初预算的65.34%，主要原因是：人员减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为9.77万元，无年初预算无法对比，主要原因是：卫生健康支出年初预算在社会保障就业支出中。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为247.97万元，无年初预算无法对比，主要原因是：年内企业申报的专项资金。

（六）住房保障支出年初预算数为15.53万元，决算数为16.02万元，完成年初预算的103.15%，主要原因是：在职人员增加了工资。

（七）其他支出年初预算数为3.43万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：严格控制了经费支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出31.78万元，比2018年增加7.78万元，增长32.42%，主要原因是：下乡费增加支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为108万元，决算数为58.03万元，完成预算的58.03%，决算数较上年下降24.12 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8万元，决算数为0.3万元，完成预算的3.75%，决算数较上年下降82.95 %。主要原因是：减少了出境人数。

（二）公务接待费((含商务接待)支出年初预算数为100万元，决算数为57.73万元，接待客商228批次，接待人数5000人次,完成预算的57.73 %，决算数较上年下降 22.73 %。主要原因是：商务接待务实节俭，严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：本单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：本单位没有公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的7.69%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出255.28万元，其中：

（一）工资福利支出219.6万元，较2018年增加32.82万元，增长17.57 %，主要原因是：其他工资福利支出增加，增加了临聘人员2人。

（二）商品和服务支出31.78万元，较2018年增加7.78万元，增长32.41 %，主要原因是：精准扶贫增加了下乡费。

（三）对个人和家庭补助支出3.9万元，较2018年减少14.11万元，下降361.79%，主要原因是：2018年增加了退休人员抚恤金。

（四）其他资本性支出0 万元，较2018年增加0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无资本性支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金3007.45万元，自评覆盖率达到100%。

 组织对招商引资、中小企业科技创新发展扶持资金２个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出2759.48万元。从监控情况来看，能严格执行财务制度，加强财务管理，按预算资金控制支出。

组织对招商引资、中小企业科技创新发展扶持资开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2759.48万元。从评价情况来看，我单位按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，财务管理工作皆按照相关管理制度执行，财务报表编报按照真实、保证时效的原则，审核无错误。

九、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，区级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。