赣州市赣县区电子商务服务中心2019年部门决算

目    录

第一部分赣州市赣县区电子商务服务中心概况

一、部门主要职能

   二、部门基本情况

第二部分赣州市赣县区电子商务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分赣州市赣县区电子商务服务中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分　赣州市赣县区电子商务服务中心概况

一、部门主要职能

1．赣县电子商务服务中心为县商务局管理的全额拨款正科级事业单位。主要职责有：

1．根据国家法律、法规和国家电子商务行业有关规定和要求，参与研究、拟定全县电子商务的相关政策，有关制度和管理办法。

2．负责拟定全县电子商务的发展规划，制定阶段性发展目标。

3．依照国家级电子商务进农村综合示范县的要求，负责做好全县电子商务进农村工作，建设好县、乡、村三级农村电商网络，为农产品进城和工业品下乡提供支持。

4．负责规范和管理全县电子商务企业，组织实施电商人才的培训、考核，为促进电商发展提供人才支撑。

5．负责全县电子商务的信息统计、整理、分析，结合国内外电子商务的发展趋势，提出全县电子商务的改革发展和政策性建议。

6．负责组建和指导赣县电子商务协会。

7．承办县商务局交办的其他工作。

二、赣州市赣县区电子商务服务中心决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1个。

本部门2019年年末编制人数  1 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8  人；年末实有人数   1人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员  0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  赣州市赣县区电子商务服务中心2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 64 .68  万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增长（下降） 0 %；本年收入合计64.68  万元，较上年增长（下降）100 %，主要原因是2018年新成立单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 64.68 万元，占100  %；事业收入0   万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占0  %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  64.68  万元，其中本年支出合计  64.68 万元，较上年增长（下降）100 %，主要原因是：2018年新成立单位；年末结转和结余 0  万元，较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：2018年新成立单位。

本年支出的具体构成为：基本支出 37.68万元，占58.26%；项目支出 27万元，占41.74%；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为32.91 万元，决算数为 64.68 万元，完成年初预算的 196.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为14.08 万元，决算数为  33.84万元，完成年初预算的240.34 %，主要原因是：增加了项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.72万元，决算数为1.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为0.72万元，决算数为0.72万元，完成年初预算的100%，主要原因：是严格执行年初预算.                     （四）住房保障支出年初数为1.4万元，决算数为1.4万元，完成年初预算的100%。主要原因是：是严格执行年初预算。

（五）商业报务业等支出年初预算数为15万元，决算数为27万元，完成年初预算的180%。主要原因是增加临时人员和办公经费。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出13.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018增加13.95万元，增长100%。主要原因是：本单位为18年新成立单位。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为  1.2 万元，决算数为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长100%，原因是：本单位为2018年新成立单位.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：本单位为2018年新成立单位。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2  万元，决算数为  1.2万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长100%。其中接待批次23次，接待国内人员123人，主要原因是：本单位为2018年新成立单位.

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：无公车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 23.72  万元，较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位为2018年新成立单位。

（二）商品和服务支出 13.95  万元，较2018年增加0（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2018年新成立单位。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2018年新成立单位，无退休人员。

（四）其他资本性支出  0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无资本性支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金15万元，自评覆盖率达到100%。

组织对电商进农村示范园等个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出5万元. 从监控情况来看，在执行过程中，本部门对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性管理和监督检查。

组织对电商进农村示范园项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，我单位按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，财务管理工作皆按照相关管理制度执行，财务报表编报按照真实、保证时效的原则，审核无错误。

。

（2）部门决算中项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，电商进农村示范园项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是资金没及时到位；二是监督力度不够。下一步改进措施：一是资金按时下达；二是加强管理。

九、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，区级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要用车主要是无

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 赣州市赣县区电子商务服务中心2019年部门决算表

第四部分 赣州市赣县区电子商务服务中心 2019年部门决算表