2019年赣州市赣县区招商服务中心决算 

赣县区招商服务中心2019年部门决算

目    录

第一部分  赣州市赣县区招商服务中心概况
    一、部门主要职能
    二、部门基本情况
第二部分  赣州市赣县区招商服务中心2019年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    八、预算绩效管理工作开展情况说明
    九、国有资产占用情况说明
第三部分  专业名词解释
第四部分  赣州市赣县区招商服务中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第一部分  赣州市赣县区招商服务中心概况

一、部门主要职能
1．贯彻执行国家、省、市有关对外开放的法律法规和方针政策。
    2．参与做好境内外招商引资活动实施工作、全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作及重大 招商项目征集、筛选、包装、发布、推介、洽谈、签约工作。
    3、负责招商项目和招商政策的对外宣传推介工作；指导、协调各乡镇、县直各单位和企业的招商引资工作。
    4、负责招商信息的收集和发布，参与研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策建议、
    5、负责客商的咨询、接待、初步洽谈和跳跃服务工作。组织实施跨省、市、县的区域经济联合和协作的招商活动。
    6、负责全县招商小分队的组织和管理。
    7、协助做好全县的招商引资工作的督查、调度和考核工作。               
8、承办县商务局交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个
本部门2017年年末编制人数13人，其中事业编制13人；年末实有人数9人，其中在职人员9人，退休人员9人。
第二部分  赣州市赣县区招商服务中心2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计191.86万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长13.59%；本年收入合计191.86万元，较上年增长13.59%，主要原因是：增加人员工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入191.86万元，占  100%。 
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计177.05万元，其中本年支出合计177.05万元，较上年增长1.81%，主要原因是：增加人员工资。
本年支出的具体构成为：基本支出177.05万元，占100%；　　　三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为96.10万元，决算数为191.86万元，完成年初预算的 199.64%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为68.60万元，决算数为148.58万元，完成年初预算的216.59%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.54万元，决算数为15.54万元，完成年初预算的100%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出37.46万元，比2018年减少4万元，减少9.65%。主要原因是：减少了办公开支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为7.2万元，决算数为2.86万元，完成预算的39.72%，决算数较上年下降73.27%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.2万元，决算数为  2.86万元，完成预算的39.72%，决算数较上年下降4.671%。主要原因是：减少了接待次数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：公车已移交至机关事务局。
六、政府采购支出情况说明
本部门2019 年度无政府采购
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.05万元，其中：
（一）工资福利支出133.28万元，较2018年增加6.17万元，增长4.85 %，主要原因是：增加了人员工资。
（二）商品和服务支出37.46万元，较2018年减少4万元，减少9.65%，主要原因是：压缩了办公费用支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.31万元，较2018年增加0.98万元，增长18.39%，主要原因是：增加退休人员1人。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金177.05万元，自评覆盖率达到100%。
  九、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门无车辆


第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。