赣州市赣县区商务综合行政执法大队

2019年部门决算

目    录

第一部分  赣州市赣县区商务综合行政执法大队概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣州市赣县区商务综合行政执法大队概况

一、部门主要职能

（一）依据国家政策、法令以及国内贸易行业有关规定和要求，参与研究、拟定市场经济条件下全县商品流通的相关政策，有关制度和管理办法。

（二）负责拟定全县专业商品市场和商品流通的发展计划，规划全县商品市场体系的培育、建设，参与管理和协调全县多种经济成份的商品流通活动，促进全县统一、规范、专业化商品市场的形成和发展。

（三）规范和管理全县餐饮服务行业，拍卖业市场，组织实施烹饪、拍卖等专业人员和队伍的技术培训、考核。

（四）负责全县商品流通的信息统计、整理、分析，并针对县内外市场特点，做好商品流通、产业动态信息发布工作。研究并提出全县商品流通、商业网点布局和行业发展等战略规划、年度计划以及改革发展和政策性建议。

（五）承担成品油流通监督管理工作。

（六）根据商务内贸工作要求，组织开展商务综合行政执法工作。对商务行政执法中有重大影响违法案件的调查处理和恶性行政执法事故的查处。贪污及时查处有关商务违法行为，依法实施行政处罚，依法办理商务申诉及行政复议案件。组织开展有关商务法制宣传教育工作。

（七）协调整顿和规范市场经济秩序的工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（八）承担全县酒类经营企业备案登记和再生资源企业备案登记的工作。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为赣州市赣县区商务综合行政执法大队。

区商务综合行政执法大队2019年年末全额拨款参公事业编制人数15人。其中: 参公编制15人; 年末实有人数31人, 其中:参公人员8人, 退休人员23人；年末学生人数0人。

第二部分  赣州市赣县区商务综合行政执法大队

2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计208.89万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长（下降） 0 %；本年收入合计 208.89 万元，较上年增长21.29  %，主要原因是：增加了人员绩效工资支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 208.89 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  208.89  万元，其中本年支出合计 208.89  万元，较上年增长（下降）21.29  %，主要原因是：增加了人员绩效工资支出；年末结转和结余 0  万元，较上年增长（下降）0  %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 208.89  万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 159.54 万元，决算数为 208.89 万元，完成年初预算的 130.93 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 159.54  万元，决算数为 208.89万元，完成年初预算的 130.93 %，主要原因是：增加了人员绩效支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出27.27万元，比2019年减少8.73 万元，降低 24.25 %。主要原因是：节约开支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 4.2  万元，决算数为 3.3 万元，完成预算的78.57 %，决算数较上年增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.2  万元，决算数为  3.3万元，完成预算的 78.57%，决算数较上年增长（下降）0  %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：已公车改革，单位无公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：已公车改革，单位无公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.89 万元，其中：

（一）工资福利支出  160.11 万元，较2018年增加 52.13 万元，增长48.28  %，主要原因是：增加了人员绩效工资支出。

。

（二）商品和服务支出  27.27 万元，较2018年减少8.73万元，下降 24.34%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 21.51  万元，较2018年减少 6.74  万元，下降 23.86  %，主要原因是：节约开支。

（四）其他资本性支出  0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，区级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  赣州市赣县区商务综合行政执法大队

2019年部门决算表