目 录
第一部分 赣县区林业局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区林业局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣县区林业局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区林业局概况
一、部门主要职责
贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策、法律和法规；研究拟定全区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和方法，经批准后组织实施。制定全区林业中长期发展规划和年度计划，指导林业产业体系的建设和发展，并组织实施。组织开展植树造林、封山育林工作；组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导、管理生态公益林、商品林的培育和发展；指导、管理林木种苗的生产经营和林业有害生物的防治、检疫工作。组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作；承担林地、林权的管理和合理开发利用工作；指导、管理林业基层建设；监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输。指导、管理林业基本建设、林下经济、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产；指导、负责林业基金的征缴和使用管理工作。承办区森林防火指挥部的具体工作；领导、管理区森林防火指挥部办公室开展森林防火工作。领导区林政管理稽查大队的工作，管理稽查队伍建设；指导开展林业综合行政执法和木材检查工作。承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年赣县区林业局共有预算单位1个，包括：
编制人数小计141人,其中：行政编制人数19人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数122人,自收自支编制人数0人。实有人数小计172人,其中：在职人数小计92人,行政在职人数13人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数79人。离休人数小计0人,退休人数小计71人,退职人员0人,遗属人数9人。
第二部分 赣县区林业局2022年部门预算表
（详见附表）
林业局2022年部门预算公开表
第三部分 赣县区林业局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣县区林业局收入预算总额为1124.57万元,较上年预算安排增加19.75万元;财政拨款收入1124.57万元,较上年预算安排增加19.75万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年赣县区林业局支出预算总额为1124.57万元,较上年预算安排增加19.75万元;较上年增加2%。其中：部门支出1124.57万元。
按支出项目类别划分：基本支出1105.57万元,较上年预算安排增加20.75万元;其中：工资福利支出932.46万元,商品和服务支出112.03万元,对个人和家庭的补助61.08万元,资本性支出0万元。项目支出19万元,较上年预算安排减少1万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出794.39万元,较上年预算安排减少22.54万元;社会保障和就业支出165.14万元,较上年预算安排增加50.31万元;卫生健康支出65.77万元,较上年预算安排增加20.42万元;住房保障支出_99.28万元,较上年预算安排减少28.43万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出932.46万元,较上年预算安排增加21.78万元;商品和服务支出112.03万元,较上年预算安排减少0.57万元;对个人和家庭的补助61.08万元,较上年预算安排减少0.46万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣县区林业局财政拨款支出预算总额为1124.57万元,较上年预算安排增加19.75万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出794.39万元,社会保障和就业支出165.14万元,卫生健康支出65.77万元,住房保障支出99.28万元。
按支出项目类别划分：基本支出1124.57万元,较上年预算安排增加19.75万元;其中：工资福利支出932.46万元,商品和服务支出112.03万元,对个人和家庭的补助61.08万元。项目支出19万元,较上年预算安排减少1万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣县区林业局无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣县区林业局无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 112.03万元，比2021年预算减少 0.57 万元，下降5 %。主要原因是：减少公用经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额922.19万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算922.19万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数3辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。
（九）国库集中支付系统运行经费项目情况说明
（1）项目概述：林长制工作经费
（2）立项依据：中共赣州市赣县区委办公室（赣县办字【2018】28号）
（3）实施主体：赣县区林业局
（4）实施方案：建立健全森林资源保护发展管理新机制，推进国家生态文明试验区建设。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款19万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝19万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥95%
满意度指标：群众满意度≥95%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 56 万元，跟上年一样，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项目支出。
公务接待18万元,跟上年一样，主要原因是：严格执行八项规定。
公务用车运行38万元,跟上年一样，主要原因是：无公务用车增加。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项目支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
