目    录

第一部分  林业局部门概况

一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  林业局部门2018年部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

二、  支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  林业局部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  林业局部门概况

一、部门主要职能

主管全县林业工作的县政府组成部门,负责全县林业经济发展和生态建设.研究调查拟定相应林业发展措施,造林绿化.护林防火.资源林政管理.林木.林地管理.野生动植物保护管理.森林病虫害防治.检疫.财务管理等工作.

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数  141 人，其中行政编:12  人，事业编制  129 人；年末实有人数  204 人，其中在职人员 141 人，离休人员 0 人，退休人员  63 人；年末学生人数 0人。

第二部分  林业局部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  7972.79  万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增长 30 %；本年收入合计 7972.79 万元，较上年增长 30 %，主要原因是：经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7972.79 万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占  0%；其他收入  0 万元，占0  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  7972.79  万元，其中本年支出合计  7972.79 万元，较上年增长30  %，主要原因是：经费增加；年末结转和结余 0  万元，较上年增长（下降）0  %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 7972.79  万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占  0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 7972.79  万元，决算数为 7972.79 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 43.21 万元，决算数为 43.21 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：经费支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为184.38万元，决算数为184.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金与医保。

（四）城乡社区支出支出年初预算数为5258.48万元，决算数为5258.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目支出。

（五）农林水支出支出年初预算数为1358.35万元，决算数为1358.35万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目支出。

（六）节能环保支出年初预算数为1128.37万元，决算数为1128.37万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：按预算安排支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出7157.41万元，比2017年增加4818.25万元，增长30%。主要原因是：经费增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为  47 万元，决算数为 37 万元，完成预算的80 %，决算数较上年下降  40%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12  万元，决算数为 12 万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降减少60 %。主要原因是：经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 35  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）减少 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 35  万元，决算数为 25 万元，完成预算的 80%，决算数较上年下降减少10 %。主要原因是：经费减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额582.63万元，其中：政府采购货物支出204.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 7972.79 万元，其中：

（一）工资福利支出  771.15 万元，较2017年减少135.69 万元，下降20 %，主要原因是：经费减少。

（二）商品和服务支出 7157.41  万元，较2017年增加 4818.25 万元，增长30 %，主要原因是：经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 44.22  万元，较2017年增加 3.26 万元，增长 5 %，主要原因是：有增加的退休人员。

（四）其他资本性支出 0  万元，较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金3792.394万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年在区级部门决算中反映本部门绩效自评结果。

九、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 17 辆，其中，区级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

    第四部分  赣县区林业局部门2018年部门决算表

(详见附表）