目 录
第一部分 赣县区林业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区林业局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区林业局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区林业局概况
一、部门主要职责
主管全区林业工作的县政府组成部门,负责全县林业经济发展和生态建设。研究调查拟定相应林业发展措施,造林绿化、护林防火、资源林政管理、林木、林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫、财务管理等工作。
二、部门基本情况
林业局13人，编制12名；防火办5人，编制5名；林政管理稽查大队2人，编制2名；山纠办1人，编制2名；推广站15人，编制15名；检查站12人，编制12名；工作站65人，编制50名；大湖江湿地公园3人，编制5名；赣县荫掌山生态公益林场2人，编制2名；退休人员66人。
第二部分 赣县区林业局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣县区林业局收入预算总额为981.36万元，较上年预算减少119.91万元，其中：财政拨款收入981.36万元,占收入预算总额100%。
（二）支出预算情况
2019年赣县区林业局支出预算总额981.36万元，比上年预算减少119.91万元。按支出项目类别划分：基本支出981.36万元，包括人员支出830.16万元、日常公用支出151.2万元。
按支出功能科目划分：农林水支出942.12万元，社会保障和就业支出39.24万元。
按支出项目类别划分：工资福利支出782.64万元，商品和服务支出151.2万元，对个人和家庭补助47.52万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣县区林业局财政拨款支出预算981.36万元，比上年预算减少119.91万元。具体支出情况是：农林水支出942.12万元，占财政拨款支出预算96%；社会保障和就业支出39.24万元，占财政拨款支出预算4%。
（四）政府性基金情况
无。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算151.2万元，比上年增加1.55万元，增长1.04%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额90万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算40万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
无。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市财政局“三公”经费预算安排65万元，与上年持平，其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平；
公务接待费30万元，与上年持平；
公务用车运行维护费35万元，与上年持平。
第三部分 赣县区林业局2019年部门预算表
（详见附表）
赣县区森林公安局2019年预算公开附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
