赣州市赣县区农业农村局2020年部门决算
目 录
第一部分 农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农业农村局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省和市有关农业、农村经济发展的方针政策和法律、法规，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。
2、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3、指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；促进农业产业化经营和产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。
4、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。
5、指导农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。
6、承担农产品质量安全的监督管理工作，组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。
7、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。
8、提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复，指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，组织农业植物检疫性有害生物普查。
9、指导农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导农业生产物质产业、生态农业、循环农业等的发展；负责渔业水域生态环境保护工作。
10、负责生猪、肉牛等畜禽屠宰监督指导和管理工作。
11、组织实施新农村建设村庄整治和清洁工程等有关工作并进行监督检查。
12、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的机构共1个，包括区农业农村局。
人员情况：本部门2020年年末实有人数201人，其中在职人员151人，退休人员50人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计17838.71万元，其中年初结转和结余30万元，与上年一致；本年收入合计17808.71万元，较上年减少了1820.55万元，下降9.27%。主要是减少了集体经济产权改革支出等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入17808.71万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计17808.71万元，较上年减少了1820.55万元，下降9.27%。主要是因为减少了集体经济产权改革等支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1797.49万元，占决算总额的11.23%，项目支出16011.22万元，占决算总额的88.77%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为17808.71万元，决算数为17808.71万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为69万元，决算数为69万元；完成年初预算的100%；主要原因是工资支出。
（二）教育支出年初预算数为38.64万元，决算数为38.64万元；完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为198.82万元，决算数为198.82万元；完成年初预算的100%；主要原因养老保险。
（四）卫生健康支出年初预算数为93.39万元，决算数为93.39万元；完成年初预算的100%；主要原因医疗卫生支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为3620.97万元，决算数为3620.97万元；完成年初预算的100%；主要原因项目支出。
（六）农林水支出年初预算数为12105.43万元，决算数为12105.43万元；完成年初预算的100%；主要原因项目支出。
（七）住房保障支出年初预算数为109.16万元，决算数为109.16万元；完成年初预算的100%；主要原因住房公积金财政配套。
(八)商业服务业等支出年初预算数为163万元，决算数为163万元；完成年初预算的100%。
（九）粮油物资储备支出年初预算数为150.53万元，决算数为150.53万元；完成年初预算的100%；主要原因是提升粮食安全保障。
（十）其他支出年初预算数为594万元，决算数为594万元；完成年初预算的100%；主要原因是提升粮食安全保障。
（十一）抗疫特别国债安排的支出初预算数为665.77万元，决算数为665.77万元；完成年初预算的100%；主要原因是提升粮食安全保障。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1797.49万元，其中：
工资福利支出1492.06万元，较2019年减少138.78 万元，下降8.51 %，主要原因是人员结构变化。
商品和服务支出236.48万元，较2019年减少433.6万元，下降64.71 %，主要原因是：减少了集体经济产权改革支出。
对个人和家庭的补助68.95万元; 较2019年增加4.69万元，增长7.30%。主要是人员结构变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为46.67万元，决算数为26.47万元，完成预算的56.72%，决算数较上年减少19.03万元，下降43.28 %，主要原因是节约开支。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%。主要原因是：没有此项支出。
(二) 公务接待费支出年初预算数为25.67万元，决算数为10.37万元，完成预算的40.4%,决算数较2019年减少14.99万元，下降59.11 %。2020年国内公务接待109批次，接待人数826人次。主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为21万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 21万元，决算数为16.1万元，完成预算的76.67 %，决算数较上年减少4.04万元，下降20.06 %。主要原因是：节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出236.48万元。比上年减少了433.60万元;下降64.71%。主要原因是：减少了集体经济产权改革支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额398.72万元.其中政府采购货物支出196.34万元，政府采购工程支出102.90万元，政府采购服务支出99.48万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目23个，共涉及资金16011.22万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“新农村建设资金”等23个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出16011.22万元。从监控情况来看，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算、进展平衡
组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17808.71万元。
从评价情况来看，机关整体支出绩效评价良好以上，但应加强预算执行力度、细化预算编制工作。组织对2020年度一般公共预算项目支出单位开展整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6、 “三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
