赣县区农业综合开发办公室

部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  赣县区农业综合开发办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区农业综合开发办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）县区农业综合开发办是我区农业综合开发工作的职能管理、实施部门，属财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关农业综合开发方针、政策，管理全县农业综合开发工作，研究拟定农业综合开发项目、财务、计划管理等规章制度。

2、负责编制全区农业综合开发中长期规划、年度项目计划，负责农业综合开发产业化、科技及农业高新技术项目的调研、评估、论证。

3、负责国家立项的农业综合开发项目运作、计划实施、督促检查、项目验收、项目建档。

4、负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。负责农业综合开发宣传调研工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2020年年末实有人数 11  人，其中在职人员 11 人，离休人员0 人，退休人员7  人；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计178.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少23.97万元，下降13.41%；本年度收入总计178.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少23.97万元，下降13.41%,主要原因是：人员变动调出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入178.72万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计178.72万元，其中本年支出合计178.72万元，较2019年减少23.97万元，下降13.41，主要原因是：人员变动调出。年末结转和结余0万元，较2019年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出158.72万元，占88.81%；项目支出20 万元，占11.19%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为151.64   万元，决算数为178.72万元，完成年初预算的117.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为151.64万元，决算数为178.72万元，完成年初预算的117.85%，主要原因是：高标项目由我办人员组织实施。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出124.3万元，较2019年减少1.52万元，下降1.23%，主要原因是：人员变动调出。

（二）商品和服务支出28.83万元，较2019年减少1.83万元，下降6.49%，主要原因是：人员变动调出。

（三）对个人和家庭补助支出5.59万元，较2019年增加减少0.6万元，下降1.07 %，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0万元，较2019年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100 %，决算数较2019年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100 %，决算数较2019年无变化。全年国内公务接待30批，累计接待150人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元0，决算数较2019年无变化，主要原因是公车改革，无公车，全年购置公务用车0   辆。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出120.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）较上年决算数减少2.21万元，降低1.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金  20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“农业综合开发工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，该项目符合文件要求，运行良好。

组织对“农业综合开发办”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出178.72万元。

部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映农业综合开发工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合开发工作经费，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为  20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。