赣县区农业机械局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区农业机械局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 区农业机械局部门概况
一、部门主要职能
赣县区农业机械局是主管农机化工作的由区农业农村局管理的正科级事业单位，主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关农业机械化的方针政策和法律法规。负责全区农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务。
（二）负责拟订全区农业机械化、设施农业工程的中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施。
（三）负责全区农业机械技术推广、农机购置补贴和教育培训，制定全区农机作业技术规范，并监督实施。
（四）负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理。
（五）负责拖拉机、农用运输车、农田作业机械及农业工程机械等农业机械的安全监督管理。
（六）会同技术监督、工商管理部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理，负责农机产品质量投诉监督管理。
（七）承办区农业农村局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数19人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员 11人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 809.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计809.32万元，较2019年增加661.82万元，增长448.69%，主要原因是：增加农机购置补贴资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入809.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计809.32万元，其中本年支出合计 万元，较2019年增加661.82万元，增长448.69%，主要原因是：增加农机购置补贴资金；年末结转和结余 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出809.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为121.04万元，决算数为809.32万元，完成年初预算的668.64%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为20.88万元，决算数为31.02万元，完成年初预算的148.56%，主要原因是：增加抚恤金。
（四）卫生健康支出年初预算数为8.31万元，决算数为9.50万元，完成年初预算的114.32%，主要原因是：增加医保费。
（五）农林水支出年初预算数为85.27万元，决算数为592.11万元，完成年初预算的694.39%，主要原因是：增加农机购置补贴资金。
（六）住房保障支出年初预算数为6.58万元，决算数为8.82万元，完成年初预算的134.04%，主要原因是：增加住房公积金。
（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为167.87万元，完成年初预算的16787%，主要原因是：增加农机购置补贴资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.06万元，其中：
（一）工资福利支出122.41万元，较2019年减少6.27万元，下降4.87%，主要原因是：新增退休人员。
（二）商品和服务支出31.83万元，较2019年增加20.93万元，增长192.02%，主要原因是：增加工作经费。
（三）对个人和家庭补助支出487.21万元，较2019年增加479.35万元，增长6098.60%，主要原因是：增加农机购置补贴资金。
（四）资本性支出0万元，较2019年0减少0.07万元，下降7%，主要原因是：无新增办公设备。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.2万元，完成预算的10%，决算数较2019年减少0.45万元，下降69.23%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.2万元，完成预算的10%，决算数较2019年减少0.45万元，下降69.23%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待 4批，累计接待22人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年末无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出31.83万元，较2019年增加20.93万元，增长192.02%，主要原因是：增加农机购置补贴经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
