赣州市赣县区农业农村局2020年
部门预算目录
第一部分 赣州市赣县区农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区农业农村局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区农业农村局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、绩效目标表
第四部分 名词解释
赣县区农业农村局2020年部门
预算草案编制说明
第一部分 赣县区农业农村局概况
一、部门主要职责
根据中共赣州市赣县区委、赣县区人民政府《关于印发<赣州市赣县区机构改革实施方案>的通知》（赣县办字[2019]1号）赣县区农业农村局是区政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家、省和市有关农牧渔业、粮食流通管理和农村经济发展的方针政策和法律、法规；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟定全区农业和粮食科研、技术推广的规划、计划及有关政策，组织科研活动、技术引进、成果转化和技术推广工作，负责农技推广体系改革与建设；组织农业资源区划工作，拟定农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施；组织实施“菜篮子”工程；承担农产品质量安全的监督管理工作；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理；承担农业和粮食储备防灾减灾责任；制定农业生态建设规划并组织实施；负责生猪、肉牛等畜禽屠宰监督指导和管理工作；组织实施新农村建设村庄整治和清洁工程等有关工作并进行监督检查。
二、部门基本情况
赣县区农业农村局编制数185 人,其中:行政编制30人、全额事业编制98人,其他事业57人。实有人数216人,其中:在职人数154人,包括行政人数27 人、全额事业人数70 人;其他事业57人，退休人数 50人。
第二部分 赣县区农业农村局2020年部门预算情况
说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣县区农业农村局收入预算总额为2565.10万元，比2019年增加791.67万元，增长44.64%。其中：财政拨款收入2565.10万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2020年赣县区农业农村局支出预算总额为2565.10万元，比2019年增加791.67万元，增长44.64%。主要是机构改革后人员经费支出有所增加。其中：
按支出项目类别划分:基本支出1338.75万元,占支出总额的52.19%,包括工资福利支出1114.7万元,商品和服务支出164.46万元,对个人和家庭的补助支出59.59万元;项目支出1226.35万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出167.81万元,占支出预算总额的6.54 %,农林水事务支出2249.54万元,占支出预算总额的87.7%住房保障支出78.36万元,占支出预算总额的3.05%，卫生健康支出69.39万元，占支出预算总额的2.71%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣县区农业农村局财政补助支出预算2565.10 万元,占支出预算总额的100 %,，比2019年增加791.67万元，增长44.64%。具体为:社会保障和就业支出167.81万元,占支出预算总额的6.54 %,农林水事务支出2249.54万元,占支出预算总额的87.7%住房保障支出78.36万元,占支出预算总额的3.05%，卫生健康支出69.39万元，占支出预算总额的2.71%。
（四）政府性基金情况
2020年赣县区农业农村局无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣县区农业农村局公用经费共计164.46万元，比2019年减少1.92万元，下降1.15%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
无。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，部门共有车辆4辆，2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标
赣县区农业农村局2020年实行绩效目标管理项目1个，涉及金额214.75万元。（详见附件）
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣县区农业农村局三公”经费年初预算安排46.67万元，比2019年减少0.93万元，下降1.95%。其中：
因公出国出境0元，与上年持平。
公务接待费25.67万元，比上年减少0.93万元。我局严格执行八项规定，加强了内部管理。
公务用车运行维护费21万元，与上年持平。
第三部分 赣县区农业农村局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
