赣州市赣县区农业农村局2019年部门决算
目 录
第一部分 农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 农业农村局2019年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、国有资产占用情况说明
第三部分 农业农村局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 农业农村局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省和市有关农业、农村经济发展的方针政策和法律、法规，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。
2、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3、指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；促进农业产业化经营和产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。
4、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。
5、指导农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。
6、承担农产品质量安全的监督管理工作，组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。
7、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。
8、提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复，指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，组织农业植物检疫性有害生物普查。
9、指导农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导农业生产物质产业、生态农业、循环农业等的发展；负责渔业水域生态环境保护工作。
10、负责生猪、肉牛等畜禽屠宰监督指导和管理工作。
11、组织实施新农村建设村庄整治和清洁工程等有关工作并进行监督检查。
12、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、纳入本套部门决算汇编范围的机构共1个，包括区农业农村局。
2、人员情况：本部门2019年年末编制人数185人，其中行政编制30个、事业编制98个、其他人员57人；实有人数154人，其中：在职154人。
第二部分 农业农村局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计19659.26万元，其中上年结转和结余 30万元，与上年一致；本年收入合计19629.26万元，较上年增加了14831.93万元，增长309.17%，主要是因为机构改革增加了新农村建设等支出。本年收入的具体构成为：财政拨款收入19659.26万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计19629.26万元，较上年增加了14831.93万元，增长309.17%，主要是因为机构改革增加了新农村建设等支出。
本年支出的具体构成为：基本支出2365.18万元，占决算总额的12.05%，项目支出17178.21万元，占决算总额的87.51%。
三、财政拨款收支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为19629.26万元，决算数为19629.26万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为76.86万元，决算数为76.86万元；完成年初预算的100%；主要原因是工资支出。
（二）公共安全支出支出年初预算数为0万元，决算数为0万元；完成年初预算的0%；主要原因是无此项支出。
（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为172.59万元，决算数为172.59万元；完成年初预算的100%；主要原因养老保险。
（四）卫生健康支出年初预算数为60.91万元，决算数为60.91万元；完成年初预算的100%；主要原因医疗卫生支出。
（五）城乡社区支出支出年初预算数为3418.8万元，决算数为3418.8万元；完成年初预算的100%；主要原因项目支出。
（六）农林水支出支出支出年初预算数为15801.16万元，决算数为15801.16万元；完成年初预算的100%；主要原因项目支出。
（七）住房保障支出支出支出年初预算数为98.94万元，决算数为98.94万元；完成年初预算的100%；主要原因住房公积金财政配套。
四、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出670.08万元。比上年增加了450.07万元;增长204.57%。主要原因是：增加了非洲猪瘟防控、农村集体经济产权、病虫害防治、农工部并入等支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为47.6万元，决算数为45.5万元，完成预算的95.59%，决算数较上年增长13.31 %，主要原因是机构改革与农工部合并。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%。主要原因是：没有此项支出。
(二) 公务接待费支出年初预算数为26.6万元，决算数为25.36万元，完成预算的95.34%,决算数较上年增长18.95 %。2019年国内公务接待228批次，接待人数2136人次。主要原因是：主要原因是机构改革与农工部合并。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 21万元，决算数为 20.14万元，完成预算的95.9 %，决算数较上年增长2.7 %。主要原因是：因是机构改革与农工部合并。
六、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额100.11万元.其中采购货物41.25万元，采购服务58.86万元。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.58万元，其中：
工资福利支出1630.84万元，较2018年增加413.51 万元，增长33.97 %，主要原因是：增加了农村集体经济产权265.05万、病虫害防治160万农工部并入。
商品和服务支出670.08万元，较2018年增加（减少）450.07万元，增长204.57 %，主要原因是：增加了非洲猪瘟防控、农村集体经济产权、病虫害防治、农工部并入等。
对个人和家庭的补助64.26万元; 较2018年减少12.44万元，减少16.22 %。主要是人员结构变化。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金17178.21万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“农村基础设施建设”等13个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出17178.21万元。从监控情况来看，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算、进展平衡
组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出19629.26万元。
从评价情况来看，机关整体支出绩效评价良好以上，但应加强预算执行力度、细化预算编制工作。组织对2019年度一般公共预算项目支出单位开展整体支出绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年在区级部门决算中反映本部门绩效自评结果。
九、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，区级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6、 “三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
