赣县区农业农村局2021年部门预算
目 录
第一部分 赣县区农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区农业农村局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区农业农村局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公’’经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区农业农村局概况
一、部门主要职责
根据中共赣州市赣县区委、赣县区人民政府《关于印发<赣州市赣县区机构改革实施方案>的通知》（赣县办字[2019]1号）赣县区农业农村局是区政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家、省和市有关农牧渔业、粮食流通管理和农村经济发展的方针政策和法律、法规；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟定全区农业和粮食科研、技术推广的规划、计划及有关政策，组织科研活动、技术引进、成果转化和技术推广工作，负责农技推广体系改革与建设；组织农业资源区划工作，拟定农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施；组织实施“菜篮子”工程；承担农产品质量安全的监督管理工作；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理；承担农业和粮食储备防灾减灾责任；制定农业生态建设规划并组织实施；负责生猪、肉牛等畜禽屠宰监督指导和管理工作；组织实施新农村建设村庄整治和清洁工程等有关工作并进行监督检查。
二、部门基本情况
赣县区农业农村局编制数141 人,其中:行政编制31人、全额事业编制110人,其他事业57人。实有人数180人,其中:在职人数129人,包括行政人数25 人、全额事业人数47人;其他事业57人，退休人数 51人.
第二部分 赣县区农业农村局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣县区农业农村局收入预算总额为1657.57万元，较上年预算安排下降35.38%。其中：财政拨款收入1657.57万元，较上年预算安排下降35.38%。
（二）支出预算情况
2021年赣县区农业农村局支出预算总额为1657.57万元，较上年预算安排下降35.38%。其中：
按支出项目类别划分:基本支出1180.82万元,较上年预算下降11.8%；包括工资福利支出984.49万元,商品和服务支出143.77万元,对个人和家庭的补助支出52.56万元;项目支出476.75万元较上年预算下降61.12%；全部为行政事业性项目支出476.75元.
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出52.56万元,较上年预算下降68.68%；社会保险基金支出108.36万元，上年无此科目预算；农林水事务支出868.74万元,较上年预算下降61.38%；住房保障支出82.47 万元,较上年预算增长5.25%；
卫生健康支出68.69，较上年预算增长1.01%；其他支出476.75万元，上年无此科目预算。
按支出经济分类划分：工资福利支出984.49 万元，较
上年下降11.68%；商品和服务支出143.77 万元，较上年下降12.58%；对个人和家庭补助 52.56万元，较上年下降11.8%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣县区农业农村局支出预算总额为1657.57万元，较上年预算安排下降35.38%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出52.56万元,社会保险基金支出108.36万元，农林水事务支出868.74万元,住房保障支出82.47 万元,卫生健康支出68.69，其他支出476.75万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出984.49万元,商品和服务支出143.77万元,对个人和家庭的补助支出52.56万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣县区农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣县区农业农村局公用经费共计143.77万元。比2020年预算减少20.69万元，下降12.58%。主要原因是：减少办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等一般性支出。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关
运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年区农业农村局政府采购预算总额169.5万元。其中：政府采购货物预算139.5万元、政府采购服务预算30万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，部门共有车辆4辆，其中：执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值
200 万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标
农业农村局2021年实行绩效目标管理项目7个，涉及金额476.75万元（详见附件）。
1. 项目概述：本部门预算项目具体包括瘦肉精检测经费、农业生产工作经费、土地仲裁及畜禽养殖工作经费、农业综合执法及重大动物疫病防控工作经费、新农村建设及乡村振兴工作经费、农产品质量安全检测经费、基层动检菊技人员经费。
2.立项依据：根据赣区财（2021）22号文件精神
3.实施主体：赣县区农业农村局
4.实施周期：2021年
5.年度预算安排：瘦肉精检测经费15万元、农业生产工作经费67.25万元、土地仲裁及畜禽养殖工作经费33万元、农业综合执法及重大动物疫病防控工作经费35万元、新农村建设及乡村振兴工作经费70万元、农产品质量安全检测经费50万元、基层动检菊技人员经费206.5万元。
6.年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表十。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣县区农业农村局三公”经费年初预算安排42万元。比上年减少4.67 万元，下降 10%。其中：
因公出国出境0元，与上年一致。
公务接待费23.1万元，比上年减少2.57万元，下降10.01%主要原因是：我局严格执行八项规定，加强了内部管理。
公务用车运行维护费18.9万元，比上年减少2.1万元，下降10%，主要原因是：我局严格执行八项规定，加强了内部管理。
公务用车购置费0万元,与上年一致。
第三部分 赣县区农业农村局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
