赣县区农机局2021年部门预算

目    录

第一部分  赣县区农机局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣县区农机局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣县区农机局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金收支预算表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区农机局概况

一、部门主要职责

赣县区农业机械局是主管农机化工作的由区农业农村局管理的正科级事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关农业机械化的方针政策和法律法规。负责全区农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务。

（二）负责拟订全区农业机械化、设施农业工程的中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施。

   （三）负责全区农业机械技术推广、农机购置补贴和教育培训，制定全区农机作业技术规范，并监督实施。

   （四）负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理。

   （五）负责拖拉机、农用运输车、农田作业机械及农业工程机械等农业机械的安全监督管理。

   （六）会同技术监督、工商管理部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理，负责农机产品质量投诉监督管理。

（七）承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣县区农业机械局编数10人，其中：参公编制7人，全额事业编制3人；实有人数19人，其中：参公人员6人；全额事业人员2人，退休人员11人。                     

第二部分  赣县区农机局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣县区农业机械局收入预算总额为132.58万元，较上年预算安排增长9.53%。其中：财政拨款收入132.58万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年赣县区农业机械局支出预算总额为132.58万元，较上年预算安排增长9.53%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出117.58万元，较上年增长10.88%，包括工资福利支出92.08万元、商品和服务支出9.33万元、对个人和家庭的补助支出12.17万元、资本性支出4万元；项目支出15万元，与上年保持一致，行政事业性项目支出15万元。

按支出功能科目划分：农林水支出92.51万元，较上年增长8.5%；社会保障和就业21.30万元，较上年增长2.01%；医疗卫生支出9.40万元，较上年增长13.12%；住房保障支出9.37万元，较上年增长4.24%。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣县区农业机械局财政拨款支出预算132.58万元，较上年预算安排增长9.53%。具体为：

按支出项目类别划分：基本支出117.58万元，较上年增长10.88%，包括工资福利支出92.08万元、商品和服务支出9.33万元、对个人和家庭的补助支出12.17万元、资本性支出4万元；项目支出15万元，与上年保持一致，行政事业性项目支出15万元。

按支出功能科目划分：农林水支出92.51万元，较上年增长8.5%；社会保障和就业21.30万元，较上年增长2.01%；医疗卫生支出9.40万元，较上年增长13.12%；住房保障支出9.37万元，较上年预算增长4.24%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 26.85 万元，比2020年预算减少 0.2 万元，下降 0.74 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。原则上机关运行费只减不增，相较于上年度压减10%。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 15.5 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 11.5 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无                。

（八）农机局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：

1.二级项目

1）项目概述：农机补贴工作经费

2）立项依据：按照《赣县区2018—2020年农业机械购置补贴实施方案》

3）实施主体：区农机局

4）实施方案：

5）实施周期2021年1月1日-2021年12月31日

6）年度预算安排:10万元

7）绩效目标和指标

2.二级项目

1）项目概述：农机监理工作费

2）立项依据：（一）负责拖拉机、农用运输车、农田作业机械及农业工程机械等农业机械的安全监督管理。   （二）会同技术监督、工商管理部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理，负责农机产品质量投诉监督管理。

3）实施主体：区农机局

4）实施方案：

5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

6）年度预算安排：5万元

7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。仅有增加情况需描述主要原因。

样式：

2021年区农机局“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项目支出。

公务接待费2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行八项规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项目支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项目支出。

第三部分  赣县区农机局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。