第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、组织制订全区水利发展规划、中长期和年度计划；

2、统一管理全区水资源，制订全区长期用水供求计划，水量调度分配方案并负责监督管理；

3、依法管理全区主要河道、水库和海堤等；

4、负责全区水利建设投资管理；

5、主管全区防汛抗旱工作，负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作；

6、负责城市地表水水源建设，水环境保护和节约用水工作；

7、搞好监督管理全区水土保持工作和协调，服务全区农村水利 建设，乡镇供水以畜饮用水工作；

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区水利局部门所属预算单位共有2个，包括：赣县区水利局本级和下属一个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣县区水土保持中心。

编制人数小计71人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数13人，事业编制人数46人。实有人数小计109人，其中：在职人数小计58人，行政在职人数11人，参照公务员法管理的事业单位在职人数7人，事业单位在职人数40人。退休人数小计48人，遗属人数小计1人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣县区水利局部门收入预算总额为1016.74万元,较上年预算安排增加115.09万元,主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入1016.4万元，较上年预算安排增加115.09万元。

(二)支出预算情况

2024年赣县区水利局部门支出预算总额为1016.74万元,较上年预算安排增加115.09万元，,主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出871.62万元，较上年预算安排增加111.49万元，其中：工资福利支出772.84万元、商品和服务支出59.76万元、对个人和家庭的补助39.02万元；项目支出145.12万元，较上年预算安排增加3.61万元，其中：商品和服务支出145.12万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出115.36万元，较上年预算安排增加0.66万元；卫生健康支出27.25万元，较上年预算安排减少15.11万元；农林水支出796.61万元，较上年预算安排增加108.15万元；住房保障支出77.52万元，较上年预算安排增加21.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出772.84万元，较上年预算安排增加113.33万元；商品和服务支出59.76万元，较上年预算安排增加1.13万元；对个人和家庭的补助39.02万元，较上年预算安排减少2.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣县区水利局部门财政拨款支出预算总额为1016.74万元，较上年预算安排增加115.09万元,主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出115.36万元，较上年预算安排增加0.66万元；卫生健康支出27.25万元，较上年预算安排减少15.11万元；农林水支出796.61万元，较上年预算安排增加108.15万元；住房保障支出77.52万元，较上年预算安排增加21.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出871.62万元，较上年预算安排增加111.49万元，其中：工资福利支出772.84万元、商品和服务支出59.76万元、对个人和家庭的补助39.02万元；项目支出145.12万元，较上年预算安排增加3.61万元，其中：商品和服务支出145.12万元。

 (四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算59.76万元，比2023年预算增加1.13万元，增长1.93%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

 (九)2024年河长制工作经费项目情况说明

⑴项目概述：负责全区河长制工作的具体组织实施，落实总河长、副总河长和河长确定的事项，落实总督查、 副总督查交办事项。开展河长制业务培训，运用无人机等开展河道巡查，持续开展河长制进社区、进乡镇、进企业、进学校宣传，提高群众知晓率和满意度，更新维修、制作河长制公示牌，需要资金15万元

⑵立项依据：根据《江西省河长办公室关于印发2022年度强化河湖长制建设 建设幸福河湖工作要点及考核方案》（赣河办字[2022]10号）文件要求

⑶实施主体：赣县区水利局

⑷实施方案：及时办理项目资金的拨付业务，保障财政资金安全、高效拨付，维护预算单位财政业务正常运转。

⑸实施周期：2024年

⑹年度预算安排：15万元。

⑺项目年度绩效目标：

目标1：持续开展河长制进社区、进乡镇、进企业、进学校宣传，提高群众知晓率和满意度。

目标2：经费拨款＝15万元

目标3：资金使用合规

目标4：资金拨付及时

目标5： 政府满意度，群众满意度达到90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区水利局部门"三公"经费财政拨款安排13.72万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费13.72万元,比上年减少0.68万元，主要原因是：节约支出，控制三公经费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元, 比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

 (一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

 (二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

 (四)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的地网。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

赣县区水利局2024年部门预算公开表