赣县区水利局2024年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、组织制订全区水利发展规划、中长期和年度计划；

2、统一管理全区水资源，制订全区长期用水供求计划，水量调度分配方案并负责监督管理；

3、依法管理全区主要河道、水库和海堤等；

4、负责全区水利建设投资管理；

5、主管全区防汛抗旱工作，负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作；

6、负责城市地表水水源建设，水环境保护和节约用水工作；

7、搞好监督管理全区水土保持工作和协调，服务全区农村水利 建设，乡镇供水以畜饮用水工作；

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县水利局内设处室4个，分别为：办公室、综合科(河长制工作股）、水利工程技术保障中心、水政执法稽查大队。

编制人数小计51人，其中：行政编制人数8人，事业编制人数43人。实有人数72人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数7人，事业单位在职人数37人。退休人数小计30人，遗属人数1人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣县区水利局单位收入预算总额为796.58万元,较上年预算安排增加152.02万元,主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入796.58万元，较上年预算安排增加152.02万元。

(二)支出预算情况

2024年赣县区水利局单位支出预算总额为796.58万元,较上年预算安排增加152.02万元，,主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出651.46万元，较上年预算安排增加148.41万元，其中：工资福利支出589.39万元、商品和服务支出41.12万元、对个人和家庭的补助20.95万元；项目支出141.51万元，较上年预算安排增加3.61万元，其中：商品和服务支出141.51万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出79.45万元，较上年预算安排增加30.84万元；卫生健康支出20.7万元，较上年预算安排减少6.78万元；农林水支出637.58万元，较上年预算安排增加106.7万元；住房保障支出58.85万元，较上年预算安排增加21.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出589.39万元，较上年预算安排增加146.97万元；商品和服务支出41.12万元，较上年预算安排增加5.36万元；对个人和家庭的补助20.95万元，较上年预算安排减少3.92万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣县区水利局财政拨款支出预算总额为796.58万元，较上年预算安排增加152.02万元,主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出79.45万元，较上年预算安排增加30.84万元；卫生健康支出20.7万元，较上年预算安排减少6.78万元；农林水支出637.58万元，较上年预算安排增加106.7万元；住房保障支出58.85万元，较上年预算安排增加21.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出651.46万元，较上年预算安排增加148.41万元，其中：工资福利支出589.39万元、商品和服务支出41.12万元、对个人和家庭的补助20.95万元；项目支出141.51万元，较上年预算安排增加3.61万元，其中：商品和服务支出141.51万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算41.12万元，比2023年预算增加5.56万元，增长14.99%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

 (九)2024年河长制工作经费项目情况说明

⑴项目概述：负责全区河长制工作的具体组织实施，落实总河长、副总河长和河长确定的事项，落实总督查、 副总督查交办事项。开展河长制业务培训，运用无人机等开展河道巡查，持续开展河长制进社区、进乡镇、进企业、进学校宣传，提高群众知晓率和满意度，更新维修、制作河长制公示牌，需要资金15万元

⑵立项依据：根据《江西省河长办公室关于印发2022年度强化河湖长制建设 建设幸福河湖工作要点及考核方案》（赣河办字【2022】10号）文件要求

⑶实施主体：赣县区水利局

⑷实施方案：及时办理项目资金的拨付业务，保障财政资金安全、高效拨付，维护预算单位财政业务正常运转。

⑸实施周期：2024年

⑹年度预算安排：15万元。

⑺项目年度绩效目标：

目标1：持续开展河长制进社区、进乡镇、进企业、进学校宣传，提高群众知晓率和满意度。

目标2：经费拨款＝15万元

目标3：资金使用合规

目标4：资金拨付及时

目标5： 政府满意度，群众满意度达到90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区水利局"三公"经费财政拨款安排7.22万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.22万元,比上年减少0.38万元，主要原因是：节约支出，控制三公经费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元, 比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

 (一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

 (二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

 (四)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的地网。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

 (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。