第一部分  单位概况

一、主要职责

主要承担全区水土保持规划编制、综合治理、监测预报、监督管理、信息化建设等工作的相关技术支撑和服务保障，开展水土流失规律、水土保持技术研究，推进水土保持服务体系建设，协助做好水土保持政策法规、技术标准、规程规范制度的调研、起草和评估等；承担水行政主管部门交办的其他事务等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县区水土保持中心内设股室3个，分别为：综合股、生态治理股、监测监督股。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数14人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数4人。实有人数14人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数11人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计20人，遗属人数2人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市赣县区水土保持中心收入预算总额为220.16万元,较上年预算安排减少36.92万元,主要原因是预算人员比上年减少了。其中：财政拨款收入220.16万元，较上年预算安排减少36.92万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市赣县区水土保持中心支出预算总额为220.16万元,较上年预算安排减少36.92万元，主要原因是预算人员比上年减少了,其中：

按支出项目类别划分：基本支出220.16万元，较上年预算安排减少36.92万元，其中：工资福利支出183.45万元、商品和服务支出18.64万元、对个人和家庭的补助18.08万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.91万元，较上年预算安排减少5.32万元；卫生健康支出6.56万元，较上年预算安排减少8.32万元；；农林水支出375.01万元，较上年预算安排增加192.56万元；住房保障支出18.67万元，较上年预算安排增加0.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出183.45万元，较上年预算安排减少33.63万元；商品和服务支出18.64万元，较上年预算安排减少4.22万元；对个人和家庭的补助18.08万元，较上年预算安排增加1.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市赣县区水土保持中心财政拨款支出预算总额为220.16万元，较上年预算安排减少36.92万元,主要原因是预算人员比上年减少了。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.91万元；卫生健康支出6.56万元；农林水支出375.01万元；住房保障支出18.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出220.16万元，较上年预算安排减少36.92万元，其中：工资福利支出183.45万元，商品和服务支出18.64万元，对个人和家庭的补助18.08万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算18.64万元，比2023年预算减少4.22万元，主要原因是人员减少，机关运行费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)××项目情况说明

2024年本单位未安排项目支出。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区水土保持中心"三公"经费财政拨款安排6.5万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无。

公务接待费6.5万元,比上年减少0.3万元，主要原因是：落实过紧日子，严格执行管理规定，本着节约控制开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。