赣县区交通运输局

2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣县区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣县区交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）赣县区交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：负责拟订全区公路、水路、物流业发展的规划、政策、标准并组织实施；负责编制公路、水路运输体系规划及市场管理工作；负责交通建设市场监管，组织协调交通运输重点工程建设；负责提出全区交通固定资产投资规模和方向；负责交通行业应急管理工作；负责指导和监督全县渡口、水上交通、农村客运、交通运输重点工程建设的安全生产工作；负责区境内县道和专用道的养护工作，指导和监督乡村道的养护工作；负责全区农村公路的管理工作；负责全区交通运输信息化建设，开展交通运输统计工作；负责交通国有企业管理等工作。

（二）本部门设立3个内设机构，分别是安全监督股、财务审计股、区交通运输事业发展中心。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市赣县区交通运输局。

本部门2022年年末实有人数56人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计21583.62万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加10739.16万元，增长99.03 %；本年收入合计21583.62万元，较2021年增加10739.16万元，增长99.03 %，主要原因是项目资金收入增加，如：S221赣县沙地至沙圩桥段公路改建工程、G323赣县江口至梅林大桥段公路改建工程、X801赣县新星大桥至三溪段公路改建工程、X805赣县义源至大田公路改建工程资金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入21583.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计21583.62万元，其中本年支出合计21583.62万元，较2021年增加10739.16万元，增长99.03 %，主要原因是项目资金支出增加，如：S221赣县沙地至沙圩桥段公路改建工程、G323赣县江口至梅林大桥段公路改建工程、X801赣县新星大桥至三溪段公路改建工程、X805赣县义源至大田公路改建工程资金等。；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出1160.99万元，占5.38%；项目支出20422.63万元，占94.62%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为699.21万元，决算数为21583.62万元，完成年初预算的3086.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为  15.69万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加的人员经费。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为62.85万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加的中小物流企业科技创新发展扶持资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为13.39万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加的中小物流企业科技创新发展扶持资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为122.54万元，决算数为175.11万元，完成年初预算的142.90%。主要原因是人员退休增加职业年金缴费等。

（五）卫生健康支出年初预算数为55.06万元，决算数为54.61万元，完成年初预算的99.18%。主要原因是人员正常退休调减医保缴费基数。

（六）城乡社区支出年初预算数为0元，决算数为2152.41万元，完成年初预算的0%，主要原因为：赣县县城义源段防洪工程森林植被恢复费及五项民生工程PPP项目资金等。

（七）交通运输支出年初预算数为463.03万元，决算数为19050.82万元，完成年初预算的4114.38%。主要原因是增加公路建设及养护，成品油价格补贴及车购税对农村公路建设的支出。

（八）住房保障支出年初预算数为58.58万元，决算数为58.74万元，完成年初预算的100.28%。主要原因是工资总额变化调增住房公积金缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.99万元，其中：

（一）工资福利支出948.44万元，较2021年减少701.99万元，下降42.53%，主要原因是：因机构改革人员减少而减少工资福利。

（二）商品和服务支出143.58万元，较2021年减少5.07万元，下降3.41%，主要原因是：严格控制各项公务支出。

（三）对个人和家庭补助支出68.97万元，较2021年减少41.68 万元，下降37.67%，主要原因是：与2021年相比，本年减少抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   12万元，决算数为5.01万元，完成全年预算的41.75%，决算数较2021年增加0.31万元，增长6.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12万元，决算数为  5.01万元，完成全年预算的 41.75%，决算数较2021年增加0.31万元，增长6.6 %，主要原因是机构改革部门调整增加接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待，厉行节约。全年国内公务接待63批，累计接待530人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有1辆（待报废车辆无维护费）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出143.58万元，较上年决算数减少5.07万元，降低3.41%，主要原因是：严格控制各项公务支出.

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额512.10万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出512.10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他用车1辆，为一般公务用车（年久失修已无法使用）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金699.21万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“社会保障和就业支出”、“交通运输支出”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出699.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格按照预算科目及途径开展工作并安排经费支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  699.21万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，本部门严格按照预算科目及途径开展工作并安排经费支出。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为122.54万元，全年预算数175.11万元，决算数175.11万元，完成年初预算数的142.90%。

2.卫生健康支出年初预算数为55.06万元，全年预算数54.61万元，决算数54.61万元，完成年初预算数的99.18%。

3.交通运输支出年初预算数为463.03万元，全年预算数19050.32万元，决算数19050.32万元，完成年初预算数的4114.38%。

4.住房保障支出年初预算数为58.58万元，全年预算数58.74万元，决算数58.74万元，完成年初预算数的100.28%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，“科学技术支出”项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数0万元，决算数62.85万元。项目绩效目标完成情况：对中小物流企业科技创新扶持，有力保障本区物流企业强有力的持续发展。发现的问题及原因：补助力度有待进一步加强。下一步改进措施：对符合条件的企业，应补尽补，助力赣县经济建设。

2.根据年初设定的绩效目标，“城乡社区支出”项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数0万元，决算数2152.41万元。项目绩效目标完成情况：

及时拨出赣县县赣县县城义源段防洪工程森林植被恢复费、赣县区五项民生工程PPP项目资金及经营资产租赁费，保障项目运行平稳推进。

4.根据年初设定的绩效目标，“交通运输支出”项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数463.03万元，决算数19050.82万元。项目绩效目标完成情况：及时拨付S221赣县沙地至沙圩桥段公路改建工程资金、G323赣县江口至梅林大桥段公路改建工程资金、X801赣县新星大桥至三溪段公路改建工程资金、X805赣县义源至大田公路改建工程资金、乡村公路生命安全防护工程资金、农村水路客（渡）运行业油价补贴、建制村通客车补助、大埠将军桥头至杨西大岭下拓宽工程、田村社下至眼龙公路激劢资金、S221赣县沙地至沙圩桥段公路改建工程、X811祁禄山至小坌（上岭至小坌段）公路改造工程资金等。

有力保障本区公路建设的质量与进度及人民群众出行安全。发现的问题及原因：项目总投资大，短期内投入与效益不相称。下一步改进措施：加快施工进度，尽快使投入的资金发挥最大的社会效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1. 根据年初设定的绩效目标，“科学技术支出”项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数0万元，决算数62.85万元。项目绩效目标完成情况：对中小物流企业科技创新扶持，有力保障本区物流企业强有力的持续发展。发现的问题及原因：补助力度有待进一步加强。下一步改进措施：对符合条件的企业，应补尽补，助力赣县经济建设。

2.根据年初设定的绩效目标，“城乡社区支出”项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数0万元，决算数2152.41万元。项目绩效目标完成情况：

及时拨出赣县县赣县县城义源段防洪工程森林植被恢复费、赣县区五项民生工程PPP项目资金及经营资产租赁费，保障项目运行平稳推进。

4.根据年初设定的绩效目标，“交通运输支出”项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数463.03万元，决算数19050.82万元。项目绩效目标完成情况：及时拨付S221赣县沙地至沙圩桥段公路改建工程资金、G323赣县江口至梅林大桥段公路改建工程资金、X801赣县新星大桥至三溪段公路改建工程资金、X805赣县义源至大田公路改建工程资金、乡村公路生命安全防护工程资金、农村水路客（渡）运行业油价补贴、建制村通客车补助、大埠将军桥头至杨西大岭下拓宽工程、田村社下至眼龙公路激劢资金、S221赣县沙地至沙圩桥段公路改建工程、X811祁禄山至小坌（上岭至小坌段）公路改造工程资金等。

有力保障本区公路建设的质量与进度及人民群众出行安全。发现的问题及原因：项目总投资大，短期内投入与效益不相称。下一步改进措施：加快施工进度，尽快使投入的资金发挥最大的社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分  附    件

无。