第一部分赣县区交通运输局部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分赣县区交通运输局2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、国有资产占用情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分赣县区交通运输局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分赣县区交通运输局概况
一、部门主要职能
赣县区交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：负责拟订全县公路、水路、物流业发展的规划、政策、标准并组织实施；负责编制公路、水路运输体系规划及市场管理工作；负责交通建设市场监管，组织协调交通运输重点工程建设；负责提出全县交通固定资产投资规模和方向；负责交通行业应急管理工作；负责指导和监督全县渡口、水上交通、农村客运、交通运输重点工程建设的安全生产工作；负责县境内县道和专用道的养护工作，指导和监督乡村道的养护工作；负责全县农村公路的管理工作；负责全县交通运输信息化建设，开展交通运输统计工作；负责交通国有企业管理等工作。根据上述职能，内设3个职能股（室）：1.办公室：负责内外联系、上传下达、综合协调工作，负责文字材料起草、学习教育组织、电话传真、印鉴管理、会务、机要、年鉴、档案等机关日常运转工作，；承担信息宣传、机关效能、综合治理、保密、信访、政务公开等工作；负责机关人事、机构编制、职称评定、劳动工资及后勤保障工作；协助系统工会搞好职工福利、劳动保护、安全生产工作。2.财务审计股：贯彻执行上级有关交通运输行业财务会计制度，并制定具体实施办法；负责统筹全县交通收支预算的编制、使用、管理；负责审批编制全县交通基础设施项目建设资金预算；服务、协调交通建设资金的筹集工作；负责局机关及下属事业单位的财务管理、财务核算及资产管理、内部审计工作；具体负责公路建设、养护、站场、规费等项目资金的拨付工作。3.安全监督股：负责全县道路、水路运输企业生产、渡运、交通基础设施建设和直属单位的安全监督管理工作，协调直属单位交通重大事故的调查和伤亡事故的统计分析；负责应急管理工作。4.纪检组（监察室），为县纪检委（监察局）派驻机构。
其他事项：
1.管理县公路运输管理所、县港航管理所
2.县渡口管理站，为县交通局下属正股级事业单位
3.公路管理站，为县交通运输局下属正股事业单位
4.县农村公路养护站，为县交通运输局下属正股级事业单位
5.县物流服务中心、县出租汽车行业管理办公室为县交通运输局下属正股级事业单位
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣县区交通运输局。
本部门2018年年末编制人数54人，其中行政编制8人，事业编制46人，年末实有人数159人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员68人，年末学生人数0人。
第二部分赣县区交通运输局2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计15034.30万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长28.87%；本年收入合计15034.30万元，较上年增长28.87%，主要原因是：基本支出及项目建设类资金均有所调增。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入15034.30万元（其中：政府性基金预算财政拨款9339.61万元）。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计15034.30万元，其中本年支出合计15034.30万元，较上年增长28.87%，主要原因是：基本支出及项目建设类资金均有所调增。
本年支出的具体构成为：基本支出1497.90万元，（其中人员经费1428.22万元，日常公用经费69.69万元）占9.96%，比上年增长24.98%；项目支出13536.40万元，占90.04%，比上年增长29.32%，主要原因：项目建设类（政府性基金预算）资金调增。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为15034.30万元，决算数为15034.30万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算数为5694.69万元，决算数为5694.69万元，完成年初预算的100%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费69.69万元，较上年增长19.29%，主要原因是：扶贫等工作相应增长费用。其中：办公费10.48万元，水电费1.43万元，邮电费3.51万元，差旅费21.50万元，公务接待费5.49万元，工会经费12.39万元，公务用车运行维护费10.76万元，取暖费4.13万元，其他交通费用0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.70万元，决算数为16.25万元，完成预算的58.66%，决算数较上年增长170.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，人数为0人。主要原因：因工作安排改变未安排出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为5.49万元，国内接待共59批562人次。完成预算的39.21%，决算数较上年下降8.5%。主要原因是：严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.76万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.70万元，决算数为10.76万元，完成预算的78.54%，决算数较上年增长100%。主要原因是：公路建设等工作日常租车费用等。
六、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额为0万元.
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1497.90万元，其中：
（一）工资福利支出1319.58万元，较2017年增加287.22万元，增长27.82%，主要原因是：政策性增资。
（二）商品和服务支出69.69万元，较2017年增加11.27万元，增长19.29%，主要原因：扶贫等工作相应增加费用。
（三）对个人和家庭补助支出108.63万元，较2017年增加0.89万元，增长0.83%，主要原因是：政策性增资。
八、预算绩效管理工作情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金4196.79万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“征地和拆迁补偿支出”等5个项目进行监控管理，涉及一般公共预算支出4196.79万元，从监控情况来看，本部门严格按照预算科目及途径开展工作和安排经费支出。
组织对5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4196.79万元。从评价情况来看，各项目发挥的作用良好，如：征地和拆迁补偿支出：五云至夏浒公路建设工程、小坪于小坌公路建设工程、高新技术产业园区改造工程等项目的建设，为老百姓的出行提供了极大的便利，为脱贫攻坚提供强有力的保证。其他城乡社区支出：成品油价格改革对交通运输的补贴项目，保障公共出行正常有序。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，公路改建项目自评得分100分，发现的主要问题：项目总投资大，短期内投入与效益不相称。下一步改进措施：加快施工进度，尽快使投入的资金发挥最大的社会效益。
九、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，赣县区交通运输局共有车辆1辆，其中，一般公务用车一辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。
四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务员接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议会、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分赣县区交通运输局2018年部门决算表
（见附表）
