赣州市赣县区住房和城乡建设局
2021年部门预算
第一部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规，研究拟定全区房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。
(二)负责全区住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。
(三)负责保障全区城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理;会同有关部门做好全区有关公共租赁住房资金安排、监督管理。
(四)负责全区住房制度改革工作。拟定住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡(镇)住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(五)拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
(六)负责规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作;负责全区房地产开发企业开发经营和房产测绘及其成果运用的监督管理工作;会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住房专项维修资金管理、白蚁防治管理等方面的制度并监督执行，
(七)负责全区房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责全区房地产开发企业资质、房地产估价与经纪机构备案及其执(从)业人员资格管理。开发企业资质、房地产估价与经纪机构备案及其执(从)业人员资格管理。
(八)监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全区建筑工程质量安全监督管理工作;综合负责全区建筑业行业管理，规范建筑市场;负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理;负责全区建筑装饰装修行业管理;指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全;拟定施工、建设监理、建筑工程质量，建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施;参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理;组织协调建设行业对外经济技术合作。
(九)拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全区建设工程的勘察、设计、咨询行业管理;负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理;管理全区建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。
(十)拟定全区城市建设的政策、规划并指导实施:指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担区燃气企事业市场准入管理及燃气行业、城镇生活污水处理设施运行监督检查职能。
(十一)负责指导规范全区村镇建设工作。村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导全区重点镇、示范镇建设。
(十二)负责推进全区建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，推进城镇减排。
(十三)负责住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
(十四)负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。
(十五)负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划;组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理;指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务;组织开展人民防空宣传教育及培训;组织人民防空设施的平时开发利用;管理人民防空经费和资产，对使用情况实施监督检查;组织人民防空科学技术研究，推广应用科研结果;战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。
(十六)完成区委、区政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
赣州市赣县区住房和城乡建设局共有预算单位1个，编制数105人，其中：行政编制17人，参公编制25人，全额事业37人，自收自支26人；实有人数65人，其中：行政人员17人，参公人员9人，全额事业39人；退休人员32人。
第二部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市赣县区住房和城乡建设局收入预算总额为800.65万元，较上年预算安排下降95.59%。其中：财政拨款收入800.65万元，较上年下降95.59%；上级补助收入0万元，较上年增长0%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元，较上年增长0%。
（二）支出预算情况
2021年赣州市赣县区住房和城乡建设局支出预算总额为800.65万元，较上年预算安排下降95.59%。其中：部门支出800.65万元。
按支出项目类别划分：基本支出765.65万元，较上年下降45.86%，包括工资福利支出643.06万元、商品和服务支出90.78万元、对个人和家庭的补助支出31.81万元；项目支出35.00万元，较上年下降99.79%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出89.64万元, 较上年下降35.51%;卫生健康支出38.15万元,较上年下降31.04%；城乡社区支出567.69万元，较上年下降50.31%;农林水支出20万元,与上年预算数一致;住房保障支出85.17万元,较上年下降89.57%。
按支出经济分类划分:工资福利支出643.06万元,较上年下降48.03%;商品和服务支出90.78万元,较上年下降28.19%;对个人和家庭补助31.81万元,较上年下降36.87%。资本性支出35.00万元，与上年预算数一致。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市赣县区住房和城乡建设局财政拨款支出预算800.65万元，较上年下降95.59%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出89.64万元,卫生健康支出38.15万元,城乡社区支出567.69万元，农林水支出20万元,住房保障支出85.17万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出643.06万元,商品和服务支出90.78万元,对个人和家庭补助31.81万元，资本性支出35.00万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有安排使用政府性基金预算拨款支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算90.78万元，较2020年预算减少35.64万元，较上年下降28.19%。主要原因是：减少印刷费、邮电费。公务接待费、其他商品和服务支出等一般性支出。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年我部门所属各单位政府采购预算共安排20.00万元。其中:政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金35.00万元。
项目1：保障性住房管理工作经费
（1）项目概述：管理全区政府投资建设的保障性住房，以解决贫困群众住房困难问题为抓手，提升群众满意度，提高管理水平确保保障性住房申请分配公开公平公正。
（2）立项依据：历年项目
（3）实施主体：赣县区住建局
（4）实施周期：2021年
（5）年度预算安排：保障性住房管理工作经费15万元； 2021年安排财政拨款15万元。
（6）年度绩效目标：
数量指标：经费拨款＝15万元
质量指标：资金使用合规性＝合规
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
项目2：危房改造工作经费
（1）项目概述：实现全区农村住房安全有保障，实现人人有安全住房。
（2）立项依据：历年项目
（3）实施主体：赣县区住建局
（4）实施周期：2021年
（5）年度预算安排：危房改造工作经费20万元； 2021年安排财政拨款20万元。
（6）年度绩效目标：
数量指标：经费拨款＝20万元
质量指标：资金使用合规性＝合规
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣县区住房和城乡建设局“三公”经费年初预算安排7.44万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：没有安排因公出国（境）。
公务接待费7.44万元，比上年减4.96万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：单位无公务用车。
第三部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局2021年部门预算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年住建局部门预算公开表
