赣州市赣县区住房和城乡建设局
2020年部门预算
第一部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规，研究拟定全区房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。
(二)负责全区住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。
(三)负责保障全区城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理;会同有关部门做好全区有关公共租赁住房资金安排、监督管理。
(四)负责全区住房制度改革工作。拟定住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡(镇)住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(五)拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
(六)负责规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。
(七)负责全区房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理。
二、部门基本情况
赣州市赣县区住房和城乡建设局编制数147人，其中：行政编制17人，参公编制25人，全额事业54人，自收自支51人；实有人数164人，其中：行政人员19人，参公人员9人，全额事业71人，自收自支65人；财政退休人员34人，自收自支退休26人。
第二部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局2020年
部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州市赣县区住房和城乡建设局收入预算总额为18173.29万元，较上年预算增加17043.23万元，其中：财政补助收入18173.29万元，占支出预算总额的100%。上年结余收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年赣州市赣县区住房和城乡建设局支出预算总额为18173.29万元，较上年预算增加17043.23万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1414.29万元，包括工资福利支出1327.48万元，商品和服务支出126.42万元, 对个人和家庭的补助支出50.39万元；项目支出16759.00万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出139.00万元，卫生和健康支出55.32万元，节能环保支出16000.00万元，城乡社区支出1142.45万元，农林水支出20.00万元，住房保障支出816.52万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州市赣县区住房和城乡建设局财政拨款支出预算18173.29万元，较上年预算增加17043.23万元，占支出预算总额的100%。具体为：社会保障和就业支出139.00万元，卫生和健康支出55.32万元，节能环保支出16000.00万元，城乡社区支出1142.45万元，农林水支出20.00万元，住房保障支出816.52万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有安排使用政府性基金预算拨款支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算126.42万元，比2019年预算增加27.47万元，增长27.76%。主要原因：因区房产局和区城建局合并为区住建局。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年我部门所属各单位政府采购预算共安排20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本单位已实施公务用车改革，部门共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金35.00万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣县区住房和城乡建设局“三公”经费年初预算安排12.40万元，比上年增加1.18万元，。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减1.3万元，主要原因是：没有安排因公出国（境）。
公务接待费12.40万元，比上年增加4.48万元，主要原因是：各项检查活动增加，相应支出增加。
公务用车运行维护费0万元，比上年减2万元，主要原因是：单位无公务用车。
第三部分 赣州市赣县区住房和城乡建设局2020年
部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
