赣州市赣县区城乡规划建设局
2019年部门预算
第一部分 赣州市赣县区城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区城乡规划建设局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区城乡规划建设局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规，研究拟定全区房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。
(二)负责全区住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。
(三)负责保障全区城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理;会同有关部门做好全区有关公共租赁住房资金安排、监督管理。
(四)负责全区住房制度改革工作。拟定住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡(镇)住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(五)拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
(六)负责规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。
二、部门基本情况
赣县区城乡规划建设局编制数88人，其中：行政编制16人、事业编制72人；实有人数151人，其中：在职人数116人，包括参公人员16人、全额事业编制66人、自收自支事业34人，临聘人员15人；离休人员1人，财政退休人员16人，自收自支退休3人。
第二部分 赣县区城乡规划建设局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣县区城乡规划建设局本年收入预算总额为1130.06万元，较上年预算减少84.75万元，其中：财政拨款收入1130.06万元，占收入预算总额的100%.
上年结余（结转）总额0万元，较上年预算增（减）0万元，其中财政拨款结余（结转）0万元。
（二）支出预算情况
2019年赣县区城乡规划建设局支出总额为1130.06万元，较上年预算减少84.75万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出835.62万元，占支出预算总额的98.23%，其中工资福利支出712.27万元、商品和服务支出98.95万元、对个人和家庭的补助支出6.16万元、离退休费18.24万元；项目支出294.44万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出115.68元，占支出预算总额的10.20%；城乡社区事务支出895.92万元，占支出预算总额的79.28%；卫生健康支出39.41万元，占支出预算总额的3.49%；住房保障支出59.05万元，占支出预算总额的5.23%；其他农业服务支出20万元，占支出预算总额的1.8%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣县区城乡规划建设局财政补助支出预算1130.06万元，较上年预算减少84.75万元，占支出预算总额的100%，具体为：社会保障与就业支出115.68元，占支出预算总额的10.20%；城乡社区事务支出895.92万元，占支出预算总额的79.28%；卫生健康支出39.41万元，占支出预算总额的3.49%；住房保障支出59.05万元，占支出预算总额的5.23%；其他农业服务支出20万元，占支出预算总额的1.8%。
（四）政府性基金情况
2019年赣县区城乡规划建设局政府性基金支出总额为0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣县区城乡规划建设局机关运行经费支出总额为98.95万元。比2018年预算增加29.69万元，增长30%主要原因：因2019年的公务经费提高到了10200元/人，并且由于公车已进行了改革，已全部上交，包含了公车平台产生的公车运行费等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年赣县区城乡规划建设局预算政府采购总额共15.37万元，其中：政府采购货物预算15.37万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本单位已实施公务用车改革，部门共有车辆0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金20万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣县区城乡规划建设局 “三公”经费年初预算安排11.22万元。其中：
因公出国（境）费1.3万元，主要原因是：根据公务需要预算2019年因公出国（境）费1.3万元。
公务接待费7.92万元，与上年一样，主要原因是：2018年公务接待费因有几次大型的交流会在我区召开，产生的接待费接近7.92，因存在不确定性，故2019年预算与上年一样。
公务用车运行经费2万元，比上年减少了9.36万元，主要原因是：从2016年始对公车进行了公车改革，我局公车已全部上交，预算2万元为我局执法大队的摩托车运行维护使用。
第三部分 赣县区城乡规划建设局2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
赣州市赣县区城乡规划建设局2019年绩效目标申报表赣州市赣县区城乡规划建设局2019年预算表
