赣州市赣县区房地产管理局2019年

部门预算

第一部分 赣州市赣县区房地产管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区房地产管理局2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市赣县区房地产管理局2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区房地产管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，研究制定全县房地产行业中、长期发展规划。

（二）负责全区房地产开发经营、物业、拆迁、房地产中介、白蚁防治、执（从）业人员资格的管理。

（三）依法对房地产开发经营、拆迁、物业服务、房地产中介、住宅室内装饰装修、保障性住房等房产违法违规行为进行查处。

（四）组织实施全区城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责全区房地产开发企业开发经营的管理；。

（五）负责全区范围内房地产市场的管理、规范和培育及房地产转让、抵押、租赁、典当、拍卖、置换、置业担保、继承、赠与等的管理。

（六）组织实施和管理全区范围内国有土地上房屋征收，指导县（市）规划区内城市房屋征收补偿安置工作；。

（七）组织编制全区廉租住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划。

（八）负责全区范围内直管公房、廉租住房的经营和维修养护及托管产房屋的管理。

（九）负责全区范围内房屋白蚁的预防管理和灭治的组织实施及白蚁防治的技术指导和科普宣传。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣县区房地产管理局编制数58人，其中：参公编制25人、全额事业编制9人、自收自支事业编制24人；实有人数99人，其中：财配在职人数27人，自收自支在职人数39人，财配退休人员13人，自收自支退休人员20人。

第二部分  赣州市赣县区房地产管理局2019年部门预算

情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣县区房地产管理局本年收入预算总额为731.01万元，较上年预算增加411.55万元，增加了129%，其中：财政拨款收入731.01万元，占收入预算总额的100%，较上年预算增加411.55万元，增加了129%。

上年结余（结转）总额0万元，较上年预算增（减）0万元，其中财政拨款结余（结转）0万元。

（二）支出预算情况

2019年赣县区房地产管理局支出预算总额为731.01万元，较上年预算增加411.55万元，增加了129%。

按支出项目类别划分：基本支出305.50万元，包括人员支出264.28万元、较上年预算减少10.77万元,日常公用支出41.22万元，较上年预算增加11.82万元；项目支出425.51万元，较上年预算减少410.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出637.99万元，社会保障和就业支出43.02万元，卫生和健康支出14.03万元，住房保障支出35.97万元。

按支出经济类别划分：工资福利支出253.98万元，商品和服务支出41.22万元，对个人和家庭的补助支出10.30万元，项目支出425.51万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣县区房地产管理局支出预算731.01万元，较上年预算安排增加了129%。具体支出情况是：一般公共服务支出637.99万元，社会保障和就业支出43.02万元，卫生和健康支出14.03万元，住房保障支出35.97万元。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有安排使用政府性基金预算拨款支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算41.22万元，比上年增加11.82万元，增加40.20%，主要原因：因2019年的公务经费提高到了10200元/人，也增加了办公费等及其他商品和服务支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

本部门2019年没有安排政府采购支出。

（七）国有资产占有使用情况

本单位已实施公务用车改革，部门共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金15万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年赣县区房地产管理局“三公”经费年初预算安排5万元，比上年减少1万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：没有安排因公出国（境）。   

    公务接待费5万元，比上年减1万元，主要原因是：严格遵守“中央八项规定”。

    公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：单位无公务用车。

第三部分  赣州市赣县区房地产管理局2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。赣州市赣县区房地产管理局2019年绩效目标申报表赣州市赣县区房地产管理局2019年预算表