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2015年部门决算

单位公章：赣县城乡规划建设局

报送日期：2016.10.10

单位负责人（签章）：晏剑坤

财务负责人（签章）：陈建华      经办人（签章）：胡源梅

赣县城乡规划建设局2015年部门决算

第一部分  概况

一、部门主要职能

赣县城乡规划建设局是主管全县城乡规划建设的县政府工作部门，主要职责如下。

（一）贯彻执行国家、省、市关于规划建设和南京军区、省、市国防动员委员会关于人民防空建设方面的方针政策和法律、法规；研究拟定相关的发展战略、中长期规划、改革方案，并指导实施；拟定本县有关人民防空的政策、规章和措施。

（二）研究拟定加快全县城市化进程的发展战略；管理全县城市规划、村镇规划、工程测绘勘察工作；依据有关法律、法规、程序，组织编制、修订、调整和实施县域内的城镇体系规划、县城总体规划、近期建设规划、详细规划；负责县城规划区各类建筑、市政工程、居民建房、城市雕塑、街心花园、城市小品的规划审查，审查总平面规划图；指导有关部门编制专业规划；参与土地利用总体规划的审查；负责县城规划区收储、出让土地的规划管理工作；拟定规划管理办法并组织实施；指导全市城乡规划建设档案管理工作；承担县规划委员会办公室的日常工作。

（三）承担风景名胜区及其规划的审查报批、保护和监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（四）综合负责全县建筑业管理，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；负责县城规划区建筑施工许可管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作。

（五）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；指导建筑智能化工作；管理全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额及费用标准的管理。

（六）会同有关门拟定建筑节能减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；参与指导商品混凝土、预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料等建筑节能材料的管理；指导全县城市污水处理设施的建设工作。

（七）指导全县城市建设工作，改善人居生态环境；综合管理城市供水、排水、燃气工作；指导和监督全县燃气、供水的安全生产和应急管理。

（八）负责县城规划区市政公用基础设施项目的综合协调工作,承担编制县城规划区市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划，负责组织检查项目计划任务执行情况。

（九）指导全县村镇规划建设管理工作。拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇规划的编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全县重点镇、示范镇建设。

（十）制定全县规划建设行业科技发展规划和技术进步政策；组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用。

（十一）指导全县城乡规划建设行业行政执法、执法监督工作；负责县城规划区城市规划和建设市场的执法监察工作。

（十二）依法对县城规划区各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》。

（十三）制定县人民防空建设规划、计划，提出有关国防要求的意见和建议；负责县人防业务指导，组织指导制定城市防空袭预案。

（十四）指导人防工程建设和维护管理工作，组织协调人防通信警报建设和防化工作，负责人防工程的立项、建设和验收、使用等有关事宜；

（十五）组织人民防空宣传教育，推广人防工作经验；战时组织指挥人民防空袭斗争；

（十七）负责局机关和下属单位的人事、编制管理工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。 

    二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

赣县城乡规划建设局2015年度收入总计2851.23万元，其中上年结转和结余40万元，较上年增长59.1 %，主要原因：2015年进行了调资；本年收入合计2811.23万元，较上年增长58.5%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2811.23万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

赣县城乡规划建设局2015年度支出总计2851.23万元，其中本年支出合计2831.23万元，较上年增长60.2%，主要原因：2015年进行了调资；年末结转和结余20万元，较上年下降50%。

本年支出的具体构成为：基本支出2831.23万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

赣县城乡规划建设局2015年度财政拨款支出年初预算数为2831.23万元，决算数为2831.23万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   9万元，决算数为9万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为72.39万元，决算数为72.39万元，完成年初预算的100%；节能环保支出年初预算数为122.73万元，决算数为122.73万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为2619.11万元，决算数为2619.11万元，完成年初预算的100%，；国土海洋气象等支出年初预算数为8万元，决算数为8万元完成年初预算的100%，其他支出年初预算数499.32万元，决算数为0。

按经济分类科目分：工资福利支出969.9万元，较上年增长37.4%，主要原因是：进行了调资；商品和服务支出1782.07万元，较上年增长83.8%，主要原因是：支出了部分工程项目费用；对个人和家庭补助支出72.39万元；其他资本性支出6.87万元。

四、机关运行经费情况说明

赣县城乡规划建设局2015年度机关运行经费1782.07万元。其中：办公费4.16  万元，水费1.67 万元，电费5.44万元，邮电费5.19万元，差旅费7.87万元，维修（护）费265.73万元，培训费0.93万元，公务接待费4.56万元，专用材料费1299.32万元，工会经费17.29万元，福利费4.06万元，公车运行维护费12.25万元，其他商品与服务支出153.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

赣县城乡规划建设局2015年度“三公”经费支出年初预算数为27.6万元，决算数为16.81万元，完成预算的64.2%，决算数较上年下降14.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。主要原因是：我局尚未有人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.8万元，决算数为4.56万元，完成预算的66.9%，决算数较上年下降16.3%。2015年度本部门国内公务接待51批次511人，共4.56万元。主要原因是：八项规定出台后，我局厉行节约，大大减少了开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.25万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因：我局在2015年中未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为13.8万元，决算数为12.25万元。主要原因有：我局原有三辆汽车，平时由于工作需要，需下乡巡查、检查危旧房改造等中心工作，产生了油费及修理费等，共计12.25万元。

第三部分  赣县城乡规划建设局部门2015年部门决算表

（详见附表）