第一部分  部门概况

一、部门主要职责

受区政府委托，负责审议和协调全区国土空间规划制定和实施中的重大事项，为区政府进行国土空间规划决策提供依据。审议和协调事项主要包括如下：

（一）贯彻执行国家、省、市国土空间规划相关方针政策；研究落实区委、区政府在国土空间规划方面的重大决策部署。

（二）审查依法由区政府组织编制应报市政府批准的规划及其重大修改，审议各乡镇国土空间总体规划、各乡镇控制性详细规划、村庄规划、地块修建性详细规划等相关规划。

（三）审议城区内计容建筑面积5万平方米以下的社会类公共投资项目，10万平方米以下社会投资类住宅项目，城区和乡镇重要节点规划设计方案；乡镇计容建筑面积1万平方米以上项目。

（四）审议依法应由区政府批准实施的综合交通、市政工程、绿地系统、消防、土地整治、矿产资源、生态修复等各类相关专项规划。

（五）审议需上报区委、区政府单独决策的重点区域、重点地段的城市设计。

（六）审议影响城市功能布局的基础设施、公共服务设施的规划选址方案。

（七）审查年度国土空间规划编制计划及经费预算安排。

（八）审议规划条件变更，审议具有兼容性、非强制性指标调整的地块指标修改方案。

（九）审议城乡规划重要基础设施、公共设施、工业项目、文旅项目、商住建筑、标志性建筑等重要建设项目建筑方案；

（十）审议、通报其他需要提请区规委会审议、通报的事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室所属预算单位共有1个。

编制人数小计0人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计32人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数17人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，遗属人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室收入预算总额为350.4万元,较上年预算安排增加350.4万元。主要原因为本单位为新成立单位无上年预算。其中：财政拨款收入350.4万元，较上年预算安排增加305.4万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室支出预算总额为350.4万元,较上年预算增加350.4万元。主要原因为本单位为新成立单位无上年预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出350.4万元，较上年预算安排增加305.4万元。其中：工资福利支出287.22万元、商品和服务支出5.4万元、对个人和家庭的补助57.78万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.78万元，较上年预算安排增加57.78万元，自然资源海洋气象等支出292.62万元，较上年预算安排增加292.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出287.22万元，较上年预算安排增加287.22万元，商品和服务支出5.4万元，较上年预算安排增加5.4万元，对个人和家庭的补助57.78万元，较上年预算安排增加57.78万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室财政拨款支出预算总额为350.4万元，较上年预算安排增加350.4。主要原因为本单位为新成立单位无上年预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.78万元，自然资源海洋气象等支出292.62万元。

按支出项目类别划分：基本支出350.4万元，较上年预算安排增加305.4万元。其中：工资福利支出287.22万元，商品和服务支出5.4万元，对个人和家庭的补助57.78万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算5.4万元，比2023年预算增加5.4万元，增长100%，主要原因为：本单位为新增单位，无上年预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备 。

 (九)项目情况说明

2024年本部门未安排项目支出。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无因公出国境费。

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

 (一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(四)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室预算公开