赣州市自然资源局赣县分局

2022年度决算

目    录

第一部分  赣州市自然资源局赣县分局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市自然资源局赣县分局概况

一、单位主要职责

赣州市自然资源局赣县分局受市局委托负责辖区自然资源管理工作，主要职责是：

（一） 贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规。

（二） 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、

水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责。

（三） 负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登

记、资产有偿使用及合理开发利用工作。

（四） 提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项

目供地初步方案。

（五） 在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作。

（六） 负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作。

（七） 负责辖区内村庄规划。

（八） 配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作。

（九） 负责管理辖区内自然资源基层单位工作。

（十） 承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立14个内设机构，分别是内设机构有办公室、人事股、行政审批与法规、自然资源调查监测股、国土空间规划股、耕地保护股、国土空间用途管制和自然资源开发利用股、建筑和市政交通规划管理股、国土空间生态修复股、地质勘查、地灾、测绘管理股、矿业权管理股、党建办、纪检监察、绩效办。

本单位2022年年末实有人数85人，其中在职人员85人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1626.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1626.15万元，较2021年减少2559.74万元，下降61.15%，主要原因是：项目支出区级财政通过实拨方式直拨，为了不重复统计在区级统计。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1626.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1626.15万元，其中本年支出合计1626.15万元，较2021年减少2559.74万元，下降61.15%，主要原因是：项目支出区级财政通过实拨方式直拨，为了不重复统计在区级统计；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1626.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1203.49万元，决算数为1626.15万元，完成年初预算的135.12%。其中：

(一）社会保障和就业支出年初预算数为108.82万元，决算数为128.42万元，完成年初预算的118.01 %，主要原因是：退休人员发放了基础绩效奖。

(二）卫生健康支出年初预算数为80.98万元，决算数为81.69万元，完成年初预算的100.88 %，主要原因是：缴费基数调整。

(三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为934.23万元，决算数为1291.99万元，完成年初预算的138.29 %，主要原因是：国土空间规划技术服务费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为79.46万元，决算数为124.05万元，完成年初预算的156.12 %，主要原因是：公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1626.15万元，其中：

（一）工资福利支出1360.31万元，较2021年减少596.65万元，下降30.49%，主要原因是：机构改革人员上划。

（二）商品和服务支出218.01万元，较2021年增加42.28万元，增长24.06%，主要原因是：疫情防控时间长，费用开支大。

（三）对个人和家庭补助支出47.83万元，较2021年增加11.45万元，增长31.47 %，主要原因是：发放了退休职工绩效奖励工资。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少2016.81万元，下降100%,主要原因是：项目支出区级财政通过实拨方式直拨，为了不重复统计在区级统计。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为20.00万元，决算数为19.98万元，完成全年预算的99.9%，决算数较2021年增加8.89万元，增长80.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为20.00万元，决算数为19.98万元，完成全年预算的99.9%，决算数较2021年增加8.89万元，增长80.16%，主要原因是一是上年有公务接待费2.91万元在今年支付，二是对口支援、规划编制、工作创新接待任务重。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：一是上年有公务接待费2.91万元在今年支付，二是对口支援、规划编制、工作创新接待任务重。全年国内公务接待171批，累计接待1370人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出218.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加8.91万元，增长4.26 %，主要原因是：疫情防控时间长，费用开支大。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2149万元，占项目支出总额的99.48%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效评价的安排，我局采用资料审查、综合评价等方式，对2022年组织实施1个项目的实施情况、项目资金使用情况、项目成效等方面进行了评价。

此次针对这个项目的绩效评价，明确评价目的，对象和范围，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《项目支出绩效自评表》进行评价打分，综合得分96分。

通过绩效自评，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。强化项目绩效管理意识，进一步完善相关体制、机制， 提高各部门对项目绩效管理的参与度，切实加强项目绩效管理。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

十四：“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五：机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。