目 录
第一部分 赣州市自然资源局赣县分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市自然资源局赣县分局
概况
一、部门主要职能
赣州市自然资源局赣县分局受市局委托负责辖区自然资源管理工作，主要职责是：
（一） 贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规。
（二） 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、
水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责。
（三） 负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登
记、资产有偿使用及合理开发利用工作。
（四） 提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项
目供地初步方案。
（五） 在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审
核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工 作。
（六） 负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实
施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作。
（七） 负责辖区内村庄规划。
（八） 配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负
责组织自然资源行政执法工作。
（九） 负责管理辖区内自然资源基层单位工作。
（十） 承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他
事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数144人，其中在职人员144 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4185.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计4185.89万元，较2020年增加171.32万元，增长4.27%，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4185.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计4185.89万元，其中本年支出合计4185.89万元，较2020年增加171.32万元，增长4.27%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出2064.94万元，占49.33%；项目支出2120.95万元，占50.67%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1647.36万元，决算数为4185.89万元，完成年初预算的254.1%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府拨入争资争项资金。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为15.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：土地出让诉讼案律师代理费。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为178.18万元，决算数为160.05万元，完成年初预算的89.82 %，主要原因是：养老保险金基数调整。
（四）卫生健康支出年初预算数为 59.71万元，决算数为58.61万元，完成年初预算的98.16 %，主要原因是：缴费基数调整。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1118.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：生态修复治理项目支出增加。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为830.8万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：增减挂钩复垦项目支出增加。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1269.13万元，决算数为1868.61万元，完成年初预算的147.24 %，主要原因是：机构改革职能增加，项目资金增加。
（六）住房保障支出年初预算数为140.34万元，决算数为123.92万元，完成年初预算的88.30 %，主要原因是：公积金基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2064.94万元，其中：
（一）工资福利支出1819.46万元，较2020年减少50.4万元，下降2.7%，主要原因是：政府性奖金减少。
（二）商品和服务支出141.09万元，较2020年减少6.37万元，下降3.63 %，主要原因是：办公费、租车费、公务接待费都比上年同期减少。
（三）对个人和家庭补助支出36.38万元，较2020年减少14.78万元，下降28.89%，主要原因是：生活补贴支出减少。
（四）资本性支出2016.81万元，较2020年增加420.49万元，增长43.25%，主要原因是：机构改革职能增加，项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为11.09万元，完成预算的55.45%，决算数较2020年减少8.91万元，下降44.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为11.09万元，完成预算的55.45%，决算数较2020年减少8.91万元，下降44.55%，主要原因是未及时报账支付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待次数。全年国内公务接待156批，累计接待698人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出209.09万元，较上年决算数减少58.19 万元，降低21.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、信息网络及软件购置更新支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 1371.52 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 517.5 万元、政府采购服务支出 854.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 92.14 万元，占项目支出总额的 53.5 %。
1. 组织对土地储备工作经费、稀土矿山管理和执法工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出172.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，土地储备工作经费，用于征地拆迁前期工作经费，按照2021年土地收购储备计划，有序推进土地收购储备工作；稀土矿山管理和执法工作经费，用于规范矿业市场有序开采及聘请技术专家咨询、公告等方面的支出，确保开采有序进行，有力保障矿山地质环境治理。
2、组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出172.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，土地储备工作经费，用于征地拆迁前期工作经费，按照2021年土地收购储备计划，有序推进土地收购储备工作；稀土矿山管理和执法工作经费，用于规范矿业市场有序开采及聘请技术专家咨询、公告等方面的支出，确保开采有序进行，有力保障矿山地质环境治理。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
从评价情况来看，1、土地储备工作经费，用于征地拆迁前期工作经费, 有序推进土地收购储备工作; 2、稀土矿山管理和执法工作经费规范矿业市场有序开采，有力保障矿山地质环境治理，项目的实施将有效保护周边宝贵的土地资源，提高森林覆盖率，改善区域内土地资源，实现经济发展与环境保护的有机结合。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，土地储备工作经费、稀土矿山管理和执法工作经费项目绩效自评得分为 95 分。
项目绩效目标完成情况：一是对项目方案进行科学合理分析；二是规范矿业市场有序开采需要。
社会满意度及可持续性影响
有序推进土地收购储备工作，规范了矿业市场有序开采，实现了水土流失治理与巩固拓展脱贫攻坚成果相结合，加快解决矿山地质环境恢复治理历史遗留问题，探索推动生态保护修复项目市场化，提升社会公众满意度。
（三）部门评价项目绩效评价情况
1、项目概述：
（1）、执行2021年土地收购储备计划，有序推进土地收购储备工作。
（2）、用于规范矿业市场有序开采，有力保障矿山地质环境治理。
2、绩效评价工作开展情况
（1）、绩效评价目的：保证资金使用有效性，提高覆盖率，有力推进实施进度。
（2）、绩效评价原则、方法、标准：本着公平公正原则，按照评价要求和设定的指标体系、标准，由项目负责人根据目标任务分解落实。
3、综合评价情况及评价结论
根据评价指标逐项汇总，综合评价自评分为95分，通过对项目方案进行科学合理的分析后，确定本项目方案的主要建设内容、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，符合国家产业政策、环境保护、节能标准及其他相关规定，并且本项目具有良好的经济效益与社会效益，因此，本项目是可行的。
4、绩效评价指标分析
（1）、项目决策情况。项目实施前召开了专题会议，由集体讨论项目实施计划和资金使用。
（2）、项目过程情况。项目组织前有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，按预期目标启动了矿产资源总体规划编制，10个矿山进入省级绿色矿山建设名录并获得市自然资源局通报表扬，是自然资源开发利用领域生态环境保护亟待解决的突出问题，项目的实施将有效保护周边宝贵的土地资源。
（3）、项目产出情况。及时拨付保证专项资金使用及时有效，确保开采有序进行，有力保障矿山地质环境治理加强项目组织实施管理，进一步优化咨询、设计、施工计划，并根据情况的发展变化及时调整计划，保证工程能按期完成。
（4）、项目效益情况。资金使用合规合理流动，无截留、挪用等现象，有序推进土地收购储备工作和矿业市场的有序开采。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四：“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五：机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
