赣州市自然资源局赣县分局2020年度部门决算

目    录

第一部分  自然资源分局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

受市局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责辖区内自然资源调查监测评价，统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作;提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案;在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可事批等城乡规划工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作；负责排区内村规划;配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：赣州市自然资源局赣县分局。

本部门2020年年末实有人数 193人，其中在职人员144  人，离休人员 0 人，退休人员  46 人；年末其他人员  3 人；年末学生人数 0  人。

 第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 4014.57万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 4014.57万元，较2019年增加877.23万元，增长27.96%，主要原因是项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4014.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 4014.57万元，其中本年支出合计 4014.57万元，较2019年增加877.23万元，增长27.96%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出2188.33万元，占54.51%；项目支出1826.24万元，占45.49%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1157.97  万元，决算数为4014.57万元，完成年初预算的 346.69 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  44万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：争资争项奖励资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 129.64万元，决算数为162.06万元，完成年初预算的125 %，主要原因是：退休人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 45.27万元，决算数为58.80万元，完成年初预算的129.89 %，主要原因是：增加了生育险。

（四）农林水支出年初预算数为 0，决算数为1161.5万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：项目资金增加。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为917.52万元，决算数为2313.61万元，完成年初预算的252.16 %，主要原因是：机构改革职能增加，项目资金增加。

（六）住房保障支出年初预算数为65.55万元，决算数为101.60万元，完成年初预算的155 %，主要原因是：公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3137.34 万元，其中：

（一）工资福利支出1869.87 万元，较2019年增加757.94  万元，增长68.16 %，主要原因是：机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出 147.47万元，较2019年减少59.66  万元，下降28.80 %，主要原因是：精准扶贫下乡费未及时报账。

（三）对个人和家庭补助支出51.16 万元，较2019年增加23.78万元，增长86.85 %，主要原因是：增加了退休人员。

（四）资本性支出 119.82万元，较2019年增加72.32万元，增长152.25 %，主要原因是：执法大队增加了专用设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 13.89 万元，完成预算的 69.45 %，决算数较2019年减少3.48万元，下降20.03  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为  13.89万元，完成预算的69.45 %，决算数较2019年减少3.48 万元，下降20.03 %，主要原因是支付不及时。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，做到有公函（电话通知）、有审批、按标准、有清单。全年国内公务接待690批，累计接待1200 人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出267.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数135.19万元增加132.1万元，增长97.71 %，主要原因是：其他商品和服务支出增加。主要包含办公费4.25万元，印刷费3.83万元，咨询费4.68万元，电费0.38万元，邮电费0.38万元，取暖费0.87万元，差旅费4.25万元，公务接待费13.89万元，培训费1.53万元，福利费6.05万元，其他交通费用100.57万元，会议费2.98万元。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额608.41万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 608.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  47.50万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。    

组织对“土地收储工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.50万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，1.落实了项目法人制，履行职责及监督管理情况较好；2.落实了项目公告制，通过有关媒体和标志牌进行了公告；3.实行项目招投标制，按要求进行了公开招投标，招投标程序合规合法，招投标结果公开透明。

组织对“土地收储工作经费”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出47.50万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，1.落实了项目法人制，履行职责及监督管理情况较好；2.落实了项目公告制，通过有关媒体和标志牌进行了公告；3.实行项目招投标制，按要求进行了公开招投标，招投标程序合规合法，招投标结果公开透明。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“土地收储工作经费项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“土地收储工作经费项目”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.50万元，执行数为   

  47.50万元，完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况：一是落实了工程监理制，执行了监理制度，按规定委托了监理公司；二是落实了项目合同制，签订了可研、规划设计、施工、监理、招标代理、工程移交管护、新增耕地耕作主题落实等各类合同（协议）,执行情况较好。发现的问题及原因：一是清理项目区新增水田中的石头和建筑垃圾。；二是完善后期管护及权属调整协议。下一步改进措施：一是进一步完善建设、施工、监理、设计变更等内业资料；二是进一步核实、完善三方工程量。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。