第一部分部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分2017年部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

二、  支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分赣州市国土资源局赣县区分局

部门概况

一、部门主要职能

1.承担保护与合理利用土地资源等自然资源责任；

2.承担规范国土资源管理责任；

3.承担优化配置国土资源秩序责任；

4.承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

5.承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任；

6.承担节约集约利用土地资源责任；

7.承担规范国土资源市场秩序责任；

8.依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地资源参与经济调控的建议措施；

9.承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘地理信息规划、计划并组织实施；

10.贯彻落实国家、省和市不动产登记法律法规和政策，承担县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；

11.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划；

12、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信访工作。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数120人，其中行政编制29  人，事业编制 91人；年末实有人数155人，其中在职人员120人，离休人员2人，退休人员33人；年末学生人数0人。

第二部分赣州市国土资源局赣县区分局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计12708.04万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0.92%；本年收入合计12708.04万元，较上年增长0.92 %，主要原因是撤县设区津补贴的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12708.04万元，占 100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计12708.04万元，其中本年支出合计12708.04万元，较上年增长0.92%，主要原因是精准扶贫租车费增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1455.71万元，占11.46%；项目支出11252.33万元，占9.86 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算12708.04万元，决算数为12708.04万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2415.22万元，决算数为2415.22万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成年初预算的0%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费63.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加1.2万元，增长1.9%。主要原因是精准扶贫租车费和下乡差费的增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为14.29万元，完成预算的71.45%，决算数较上年下降39.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为14.29万元，完成预算的71.45 %，决算数较上年下降39.96  %。主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额38.46万元，其中：政府采购货物支出38.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1455.71万元，其中：

（一）工资福利支出 1371.68万元，较2016年增加617.26万元，增加81.82%，主要原因是津补贴增加和增加了2个月的棚改工资。

（二）商品和服务支出 63.24万元，较2016年增加1.24  万元，增长2%，主要原因是精准扶贫下乡差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出20.8万元，较2016年减少40.68万元，下降66.17%，主要原因是退休人员工资2016年10月份开始在社保发放，所以2017年与2016年比下降了40.68万元。

（四）其他资本性支出0元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果无。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）