赣县区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。
二、机构设置及人员情况
2024年赣县区人力资源和社会保障局部门所属预算单位共有3个，包括：1个赣县区人力资源和社会保障局本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣县区就业创业服务中心、赣县区社会保险服务中心。
编制人数小计91人，其中：行政编制人数15人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数76人。实有人数小计139人，其中：在职人数小计87人，行政在职人数15人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数72人。离休人数小计0人，退休人数小计48人，遗属人数小计4人。
第二部分 2024年部门预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年赣县区人力资源和社会保障局部门收入预算总额为1,848.79万元,较上年预算安排增加60.01万元,主要原因是增加了人员经费收入和项目收入。其中：财政拨款收入1,848.79万元,较上年预算安排增加60.01万元。
(二)支出预算情况
2024年赣县区人力资源和社会保障局部门支出预算总额为1,848.79万元,较上年预算安排增加60.01万元，主要原因是增加了人员经费支出和项目支出,其中：
按支出项目类别划分：基本支出1,251.04万元，较上年预算安排增加46.18万元，其中：工资福利支出1,129.49万元、商品和服务支出80.75万元、对个人和家庭的补助38.8万元、资本性支出2万元；项目支出597.75万元，较上年预算安排增加13.83万元，其中：商品和服务支出597.75万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1,688.91万元，较上年预算安排增加42.5万元；卫生健康支出42.47万元，较上年预算安排减少11.81万元；住房保障支出117.4万元，较上年预算安排增加29.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1,129.49万元，较上年预算安排增加55.47万元；商品和服务支出80.75万元，较上年预算安排减少9.79万元；对个人和家庭的补助38.8万元，较上年预算安排减少1.51万元；资本性支出2万元，与上年预算安排保持一致。
(三)财政拨款支出情况
2024年赣县区人力资源和社会保障局部门财政拨款支出预算总额为1,848.79万元,较上年预算安排增加60.01万元，主要原因是增加了人员经费支出和项目支出。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1,688.91万元；卫生健康支出42.47万元；住房保障支出117.4万元。
按支出项目类别划分：基本支出1,251.04万元，较上年预算安排增加46.18万元，其中：工资福利支出1,129.49万元、商品和服务支出80.75万元、对个人和家庭的补助38.8万元、资本性支出2万元；项目支出597.75万元，较上年预算安排增加13.83万元，其中：商品和服务支出597.75万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行经费预算80.75万元，比2023年预算减少9.79万元，下降10.81%，主要原因为：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底, 本部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(九)2024年劳动监察和劳动仲裁工作经费项目情况说明
⑴项目概述：确保农民工工资发放到位，劳动争议调解。
⑵立项依据：《中华人民共和国劳动保障监察条例》 、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》。
⑶实施主体：赣州市赣县区人力资源和社会保障局
⑷实施方案：处理农民工工资欠薪投诉案，追发农民工工资；受理工伤认定，受理劳动争议案件，受理劳动能力鉴定。
⑸实施周期：2024年。
⑹本年度预算安排：18.1万元。
⑺项目年度绩效目标
经济成本指标：核查成本≤500元/次
数量指标：劳动仲裁申请案件承办率＝100%
质量指标：仲裁结案率＝100%
时效指标：仲裁工作完成及时率＝100%
经济效益指标：农民工欠薪追回办结率≥90%
服务对象满意度：劳动者、受益农民工满意度 ＝100%
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣县区人力资源和社会保障局部门"三公"经费财政拨款安排9.13万元，其中：
因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。
公务接待费9.13万元,比上年减少0.4万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(二)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
